Помогите с проводками... некоторые написала, но неуверенна в правильности...

Question

1)Начислена амортизация ОС основного производства - 7650 (Дт20,Кт02)
2)Начислена амортиз. поНМА -1030 (Дт05,Кт 02)

3)Начислена амортиз оргтехники -4150 Дт, Кт? ?

4)Получены материалы от ОАО "Материалы"- 17000 (дт10,кт-60)

5)НДС - (17000/1.18*0.18=2593,2-? Дт19 Кт50)

6)Оприходованы материалы по учетной цене-19300 (Дт10,Кт15)

7)Отражено отклонение в стоимости материалов (оно не указано, как его рассчитывать? Дт16,Кт15 ??

8)Оплачено поставщику за материалы (не указано) ??

9)Принят к вычету НДС ( не указан) ??

10) Перечислен в бюджет НДФЛ -19370 Дт68,кт51

11)Перечислены взносы по соц страхованию 53540 Дт?, Кт69

12)Получено по чеку для выплаты аванса по зп- 65700 Дт, кт?

13)Отражен аванс, полученный сотрудниками за 1-ю половину месяца (не указан) ??

14)Выпущена из производства готовая продукция-23500 Дт43,Кт20

15)Определена выручка от продажи готовой продукции 198122 Дт50,кт43

16)Начислен НДС с продаж (не указан) Дт90,кт68

17)Отражены расходы по транспортировке готовой продукции 8400

18)Ндс с транспортировки (не указано) ??

19)Оплачено ООО "Стрела" за доставку продукции (не указано) ??

20)Принят к вычету НДС (не указан)

21)Списана себестоимость проданной продукции 62670

22)Списаны коммерческие расходы (не указано) ??

23) Получено по чеку для выплаты по зп 75700

24) Выданв зп (не указана) Дт50,Кт70

25)Начислена зп производственным рабочим 70000

26)Удержан НДФЛ с зп производственных рабочих 8580

27)Начислены взносы по соц страхованию (не указано)

28начислена зп административно-управленческому персоналу 108000

29)Удержан НДФЛ с зп АУП 13520

30) Начислены взносы по соц страхованию ( не указано)

31)Поступила выручка за проданную продукцию (не указано)

32) Начислены проценты по кредиту 1900

33)Начислена арендная платаза офисное помещение45000

34)Отражен НДС с арендной платы

35)уплачены проценты по кредиту

36)Списаны общехоз расходы

37)Определена выручка от продажи готовой продукции за наличный расчет 92748

38) Начислен НДС с продаж

39)Списана себестоимость проданной продукции 23000

40)Определен финансовый результат от продаж

41)Сданы наличные на расчетный счет 93000

42) Списаны прочие доходы и расходы

Артем Суюшев · Accepted Answer

Вот думаете кому надо столько текста читать?
п. 2. д-т 20(25,26 в зависимости какие НМА) к-т 05

п. 3. 26 02

п. 5. 19 60

п. 6, 7 материалы откуда взялись? из производства?

п. 8 оплачено через банк? 60 51

п. 9 68 19

п. 11 69 51

п. 12 50 51

п. 13 70 50

п. 15 проводка в корне не верна, а вопрос не корректен - скорее всего имелось в виду 62 90

п. 17 20(44) 60

п. 18 19 60

п. 19 60 51

п. 20 = п. 9

п. 21 90 43

п. 22 90 44

п. 23 = п. 12

п. 24 - вы где то учитесь? Вы д-т от кредита отличаете? Д-т касса (50) это деньги которые поступили в кассу, а у Вас выдается з/плата - т. е. к-т касса....