Помогите пожалуйста, проверьте проводки:

1.Получены по чеку средства для оплаты труда 63218 Д50/1 К51
2.Выдана в подотчет наличная сумма на приобретение канцелярскихпринадлежностей 2500 Д71 К50
3.Начислена ЗП работникам п/п 96830 Д20 К70
4.Начислена амортизация на основные средства п/п 17315 Д20 К02
5.По расчетно – платежной ведомости выдана ЗП работникам - 63218 Д70 К50
6.Путем безналичного перечисления погашена часть
долгосрочной ссуды 120000 Д67 К51
7.Начислены взносы в ГВФ с ФОТ работников 32922 Д20 К69
8.Получен счет фактуры от поставщика за материалы:
а) стоимость материалов 12400 Д10 К60
б) НДС 2232 Д19/3 К60
9.Получен НМА от учредителя в качестве вклада в УК 8500 Д04 К75/1
10.По РКО возмещен перерасход по подотчетной суммме 650 Д71 К50