Добрый день, подскажите, как правильно оформить проводки, если в чеке ККМ на ГСМ выделен НДС, счета-фактуры нет.

Несколько лет назад у нас была такая ситуация, аудитор сказала так - к учету взять по цене без НДС, НДС - на 19 счет, оттуда списать на 91.2 не уменьшая н/о прибыль, вроде с тех пор никаких изменений к лучшему в этой области учета не было