Как закрыть проводку 90/40 в налоговом учете?

Я собственно тоже не совсем поняла вопрос, просто не имею дело с 16 счетами, а если снять эти галки при закрытии месяца? А так разница не уберется Можете посмотреть анализ состояния н/у за период. там это тоже увидите. Я сталкивалась с другой аналогичной проблемой по давальческому сырью и возвратом прошлого п-да . и все это лезло в декларацию. Но потом поняла, что это не правильно. Надо или как-то через конфигуратор настраивать налоговый учет или делать так что-бы не было разницы. Вы не просчитаете алгоритм прямых расходов с этими разницами, а декларацию советую заполнить в ручную на основании 90 сч. Это по крайне мере доказуемо, а все отклонения н/у вы никому не сможетет доказать и рассчитать. Это только основные средства все понимают, а наши материалы ( и 254ст. НК изучала) и вроде как не должны расходиться. Разница д. б только расходы принимаемые и не принимаемые в налогообл. базу.

Непонятно сформулирован вопрос.
Вы имеете ввиду, что после регламентной операции Закрытие месяца на 90 счете осталось сальдо?
Посмотрите нет ли этого сальдо на начало месяца. Иногда бывает, когда предыдущий месяц уже закрыт, но в расходах в том месяце что-то изменилось, а документ Закрытие месяца не перепровели. То текущим месяцем программа эти затраты не спишет, нужно перепровести закрытие месяца за тот период где были изменения.