Бухгалтера, проверьте пожалуйста корреспонденцию счетов.

Поступило от поставщика и оприходовано на склад оборудование. Сумма по счету-фактуре, в т. ч. НДС 18%
08 60
19 60 на сумму НДС
Отражена задолженность за оказание транспортных услуг сторонней организацией по доставке оборудования. Сумма по счету, в т. ч. НДС 18%
08 60 *
19 60 на сумму НДС
(* проводка 44 60 была бы уместна, если бы данная фирма воспользовалась услугами транспортной организации при доставке своей продукции покупателю)
Введено в эксплуатацию оборудование по первоначальной стоимости 01 08
По идее еще должна быть проводка Д68 К19 (предъявление НДС в бюджет)
Получено на расчетный счет от покупателя 51 62
Оплачено с расчетного счета:
- поставщику за оборудование 60 51
- транспортной организации за услуги по доставке 60 51 (Можно и 76, но вы транспортные услуги до этого отнесли на счет 60. Поэтому 60 логичнее. Или доставку оборудования на 76 поменять. В принципе транспортная организация является поставщиком для данной фирмы, только поставляет услуги. )

Поступили от поставщика и оприходованы на склад материалы. Сумма по счету-фактуре, в т. ч. НДС 18%
10 60
19 60
Оплачено с расчетного счета за поступившие материалы 60 51
Получено на расчетный счет от покупателя 51 62
С расчетного счета в кассу получены наличные для выплаты заработной платы 50 51
Перечислено с расчетного счета:
- НДФЛ за июнь 2009г. 68 51
- ЕСН за июнь 2009г. 69 51 (лучше называть ЕСН страховыми взносами, тк ЕСН отменили, но суть проводки не поменяется)
- страховые взносы от несчастных случаев на производстве и проф. заболеваний за июнь 2009г. 69 51

А где она, корреспонденция счетов, которую надо проверить?

ну да, расходы по транспортировке на 44 счет относятся по торговой деятельности, а у Вас оборудование - надо на 08 "подвесить"
и ндс, который в том числе 18%, надо выделять на 19.01 по оборудованию, на 19.04 по услугам транспортировки, на 19.04, по материалам на 19.03.. короче. . не ввязывались бы Вы в это все....