Бухгалтерия, аудит, налоги

Могу ли я сторнировать приход в 2012г. если он был в 11?

При сверке с контрагентом (работает без НДС) выяснили, что в 11 году в ноябре акт который он мне выставил совершенно не нужен. А я незнала этого, соответственно он у меня в 11 году в ноябре проведён. И теперь чтобы убрать задолженность перед поставщиком мне надо сторнировать этот приход. А можно ли его сторнировать в программе в 2012г. если приход был в 11?
ИЛ
Игорь Ларин
1 127
Можно и нужно, напишите бух. справку что сумма принята к учёту ошибочно, ну вот что тут написали то и в справке напишите ;)
Как в программе сделать не известно ибо неизвестно что у вас за программа, конфигурация и т. п. но скорее всего такая возможность ест, если не знаете как ...руками сделайте обратную проводку и всё, а вообще по хорошему вам отчетность всю править нужно, особенно если сумма большая, ведь вы занизили налог на прибыль наверное ;) Увеличив расходы на сумму этого акта ...ну сами там подумайте, вам виднее должно быть, на что эта сумма повлияла ...
Светлана Горбонос
Светлана Горбонос
68 387
Лучший ответ
Игорь Ларин Сумма у меня не большая, 3000 рублей без НДС. Программа у меня 1с 8,2 редакция 3.0. А на счёт прибыли я незнаю, фирма у меня убыточная, т.е. прибыль я не платила ни разу, всегда сдаю декларации пока что с убытками. Я сделала сторно через операции введённые вручную, сделала бух.справку. Но теперь у меня в оборотно-сальдовой вдомости за 2012г. по 44 счёту вылез минус....нормально ли это?
1. Что значит не нужен? Если услуга была получена, то нужен акт или нет - никого не касается. Если по сути услуга не нужна, но она принята, поставьте ее неучитываемой по налогу на прибыль, т. к. экономически не обоснованный расход. В этом случае - пересчет прибыли (уменьшение расходов) и пересчет НДСа (уменьшение вычета)
2. Если услуги не было, поставщик не подтверждает наличие задолженности по акту сверки например, сторнируете проводки. Налоговые последствия не те (пересчет и доплата налога на прибыль и НДС за 2011 год)
а вообще ежегодно должна проводится инвентаризация, в т. ч. и расчетов с поставщиками и баланс годовой сдается после инвентаризации, тогда он становится более-менее достоверным
Кылычбек Эмилбекович
Кылычбек Эмилбекович
2 024

Похожие вопросы