подскажите правильность проводок. баланс не сходится

9.Выписка из расчётного счёта. Перечислено с расчетного счета в погашение кредиторской задолженности:
•Страховые взносы в ПФР
•Страховые взносы в ФСС
•Страховые взносы в ФОМС; д 69 к 51
•Налог на доходы физических лиц;
•НДС. Д 69 к 51
Итого:

255.000
17.000
32.000
96.000
90.000
460.000
10.Выписка из расчётного счёта
Зачислена на расчётный счёт выручка, поступившая от покупателей д 51 к 62

480.000
1.Приходный ордер.
Поступили материалы от поставщиков:
•покупная стоимость; д10 к 60
•транспортный расходы д 10 к 60
•Итого
•НДС (18%) д 19 к 60
•Всего

36.400
1.600
38.000
? 6840
? 44840
12.Выписка из расчётного счёта.
Перечислено в погашение задолженности перед поставщиком д 60 к 51
530.000
13.Требования.
Отпущены со склада на производство материалы д 20 к 10186.000
14.Накладная поставщика за вычислительную технику:
•стоимость вычислительной техники д 08 к60
•НДС (18%) д19-к 60
•Итого

25.000
4500
29 500
15.Выписка из расчётного счёта.
Перечислено с расчётного счёта в погашение задолженности перед поставщиком за вычислительную технику (в т. ч. НДС) д 60 к 51? 29 500
16.Акт приемки-передачи основных средств. Оприходована вычислительная техника д 01 к 08? 29 500
17.Ведомость начисления амортизации.
Начислена амортизация основных средств:
• Цеха производства д 20 к 02
•Управления фабрики д 26 к 02

134.250
19.200
18.Ведомость распределения заработной платы и других видов оплат.
Начислены и распределены заработная плата и пособия по временной нетрудоспособности:
•производственным рабочим за изготовление продукции; д 20 к 70
•специалистам управления фабрики; д 26 к 70
•начислены пособия по временной нетрудоспособности работникам в т. ч. :
•за счёт средств работодателя д 20 к 70
•за счёт средств ФСС д 69 к 70

280.000

75.000
10.200
1.200
9.000
19.Расчет бухгалтерии.
Начислены страховые взносы в ПФР, ФСС, ФФОМС, страховые взносы на страхование от несч. сл. на пр-ве и проф. забол. к уплате в бюджет:
От заработной платы производственных рабочих:
•ПФР (22%)
•ФСС (2,9%)
•ФФОМС (5,1%)

•Страх. взносы на страхование от несч. сл. на пр-ве и проф. заболеваний (0,9%). Д 20 к 69
От заработной платы специалистов управления (администрация) :
•ПФР (22%)
•ФСС (2,9%)
•ФФОМС (5,1%)
•Страх. взносы на страхование от несч. сл. на пр-ве и проф. заболеваний (0,9%). Д 26 к 69

?
?
?

?

?
?
?

?

20.Расчет бухгалтерии.
Удержан НДФЛ из заработной платы работников д 70 к 68
46.150
21.Ведомость начисления амортизации.
Начислена амортизация нематериальных активов (основное производство) д 20 к 05
1.320
22.Расчет бухгалтерии.
Списаны общехозяйственные расходы д 20 к 26?
23.Ведомость выпуска готовой продукции.
Выпущено из производства и списано на склад по фактической производственной себестоимости (незавершенное производство на конец месяца составляет для ВI – 35.000; BII – 42.800; BIII – 38.400; BIV – 28.500)
д 43 к 20

?
24.Предъявлены счета покупателям за отгруженную им продукцию:
•себестоимость продукции;
•НДС 18%; д 62 к 90
•Итого сумма счета

720.000
?
?
25.Списывается фактическая производственная себестоимость отгруженной продукции д 90 к 43638.000
26.Расчет бухгалтерии.
Начислен НДС, к уплате в бюджет за реализованную продукцию. Д 90 к 68?
27.Принят к оплате счет транспортной организации за перевозку реализованной продукции:
•себестоимость перевозки; д 44 к 60
•НДС, 18%; д 19 к 60
•Итого

1.800
?
?
28.Списываются расходы на продажу (в полном объеме) д 90 к 44 1.800
29.Расчет бухгалтерии.
Выявляется и списывается результат от реализации продукции д 90 к 99?
30.Расчет НДС.
Принят НДС по поступившим материалам и вычислительной технике к налоговому вычету д 68 к 19?
31.Налоговая декларация (расчёт)
Начислен налог на имущество организаций д 91 к 6815.000
32.Выписки из расчётного счёта
Учтены