отчетность

Заключаете с поставщиками перечисленных услуг договор о посреднических услугах, в договоре отмечаете что Вы ищите покупателей услуг оказываемых данным предприятием (ИП) . Размер платы за оказанную Вами услугу 10% от стоимости услуги. На основании договора удерживаете эти свои 10%, остальное перечисляете поставщикам услуги, При этом оформляете счет фактуру на посреднические услуги с указанием договора. Счет-фактура будет формировать Вам книгу продаж, по итогам за квартал Вы будете платить 6% от суммы дохода в налоговую. Одновременно выписываете приходный ордер: в назначении платежа указываете, например, оформление зала - 2500 рублей, посреднические услуги - 250 рублей. Получится, что заказчик должен заплатить 2 750 рублей. При этом делаете проводки
Д-т 50 К-т 76.5 - 2 500=,
при перечислении исполнителю Д-т 76.5 К-т 51.
Д-т 50 К-т 62 - 250=
При выписке счет-фактур- ы Д-т 62 К-т 90.
Выписывая счет-фактуру в графе "НДС" СТАВИТЕ БЕЗ НДС.
Книга продаж должна совпадать с счетом 62, так как Вы ее формируете по оплате.
Поставщик может заложить Ваши посреднические услуги в стоимость своих услуги, тогда Вы уменьшаете на сумму рассчитанной стоимости Ваших услуг. Будут вопросы пишите в личку.

С клиентами будете подписывать договор от имени исполнителей и за их счет, платежи будут поступать напрямую исполнителям. Т. к. посредническое вознаграждение будете получать от Исполнителей, то в договоре укажете, что это вознаграждение они будут перечислять к вам на расчетный счет. В данном случае с наличкой вообще дел не будет, поэтому можно не заморачиваться с кассовым аппаратом и БСО.