Подскажите, как в 1С 7.7 заполнить авансовый очет, если в нем нужно отразить сумму с НДС?

НДС лучше не указывать в авансовом отчете. Лучше провести через поставщика, указав в поступлении материальных ценностей, либо услуг сторонних организаций выделенный НДС, а вот оплату поставщику (уже без НДС, просто общей суммой) Вы проводите в авансовом отчете. Если Вы выделите НДС и в авансовом отчете, то получите к вычету двойной НДС, что совершенно не допустимо.

Не получится, в авансовом отчете вы указываете только счет поставщика, а при оприхованиии ТМЦ или услуг уже разносите на счета учета и 19.

Теперь поэтапно:
Условие - к авансовому отчету приложена счет-фактура, ТТН или акт выполненных работ, квитанция ПКО и чек ККМ.
Решение - в авансовом отчете вы разносите только сумму произведенной оплаты подотчетником на счет 60.2, сохраняете авансовый отчет и закрываете. Открываете, если это приобретенные ТМЦ - документ "Поступление ТМЦ", если это работа или услуги - документ "Услуги сторонних организаций". Разносите товар или услугу, указываете НДС. Закрываете накладную или акт, правой кнопокой мыши по только что созданному ТТН или Акту, выбираете "ввести на основании", выбираете "счет-фактура полученная", помечаете в счет-фактуре галочку "включить в книгу покупок" - проводите с/ф.

Теперь детально операции и проводки:
1) Когда вы проводите ав/отчет делается проводка на общую сумму оплаты Д 60.2 / К 71
2) Когда вы проводите поступление ТМЦ - проводка Д 10 или Д 41 / К 60.1 на стоимость товара без НДС и проводка Д 19 / К 60.1 на собственно сам НДС.
3) Если это услуга, то проводка - Д 20, 44 (иные счета затрат и расходов) / К 60.1 + Д 19 / К 60.1
3) Когда выпроводите счет-фактуру включенную в книгу покупок - проводка Д 68.2 / К 19

Нюанс - оплату по авансовому отчету по времени проводить раньше поступления ТМЦ или услуг сторонних организаций и счета-фактуры, иначе не зачтется проводка Д 60.1 / К 60.2, т. е. зачет аванса.

З. Ы. При этом правильнее к авансовому отчету подложить квитанцию ПКО с чеком ККМ, ксерокопию с/ф, ттн или акта. Оригинал с/ф с ксерокопией ттн подшивается в приложениях к Книге покупок за месяц, оригинал ТТН подшивается к товарному или материальному отчету материально-ответственного лица, принявшего на хранение товар или материал. При отсутсвии завхоза, снабженца или кладовщика, т. е. м/о лица, по умолчанию - это директор. По основным средствам порядок проведения сложнее. Спрашивайте - отвечу.

при заполнении обратной стороны (по данным приходного документа) после суммы и суммы учтенной строка в т. ч. НДС (если есть данные в оправдательных документах)

авансовый отчет служит оправдательным документом по выданным и ассы деньгам. А приходуется товар по накладной, НДС по счету фактуре. Если вам необходимо оприходовать с НДС то вместе с кассовым чеком необходимо взять еще накладную и счет-фактуру на товар, если их у вас нет, то сумма будет без НДС.