Помогите пожалуйста!!! Неделю голову ломаю.

Туристическая фирма за год реализовала путевок на 25300 тыс. рублей (с НДС).
Получено в виде процентов по депозиту 75 тыс. руб.
В коммерческом банке получен кредит на текущие нужды 5000 тыс. руб.
Ею было закуплено канцелярских принадлежностей на 300 тыс. руб. у организации, находящейся на системе ЕНВД.
Начислена заработная плата работникам 3400 тысяч, выплачено 2900 тысяч рублей. Начисления по обязательному страхованию 1000 тыс. руб.
Арендная плата за помещение составила 120 тысяч рублей. (включая НДС).
Оплачены рекламные услуги 310 тыс. руб., включая НДС:
- изготовление рекламного щита 30 тыс. руб.
- раздача подарков во время рекламной акции 280 тыс. руб.
Предъявлены счета за коммунальные услуги на сумму 400 тыс. рублей, включая НДС. Из них оплачены счета на 250 тыс. рублей, включая НДС.
Оплачены счета отелей и гостиниц за проживание и питание туристов 15000 тыс. руб. (цены с НДС).
Перечислено туристическим агентствам за посреднические услуги по реализации туристических путевок 2500 тыс. руб..
Фирма уплатила штрафы другим организациям за нарушение условий договоров 250 тыс. рублей, в бюджет за нарушение налогового законодательства 140 тыс. руб.
Оплачены проценты по кредиту 450 тыс. руб.
Определить: налог на прибыль и на добавленную стоимость, подлежащие уплате в бюджет.

Решение:
Надо подсчитать налогооблагаемую прибыль.
Из выручки и доходов по депозиту вычитаете все расходы.
25300+ 75=25375 - Доходы
Расходы: 300 + 2900 +1000 +120+ 310+250+ 15000+ 2500+250+ 140+ 450=23220
Прибыль 25375 – 23220 = 2155
Теперь к ней применяем ставку налога 2155 * 0,2 = 431 тыс. руб. Получили налог на прибыль.

Надо потом подсчитать НДС полученный и вычесть НДС уплаченный. Это и будет НДС, подлежащий уплате в бюджет.
НДС полученный = 25300 * 0,18 = 4554
НДС уплаченный = (300+ 120 + 310 + 250+ 15000 + 2500) * 0,18 = 3326,4
НДС, подлежащий уплате в бюджет =4554 - 3326,4 = 1227,6 тыс. руб.