НДС в налоговых декларациях

Question

Что-то у меня калапс! Помогите, в чем ошибка? 
 
Сдала декларацию по НДС. Звонят, - неправильные расчеты. 
Сумма по документам покупателя 199 000 НДС в документах 30 355,9 
Сумма по документам поставщика 150 000 НДС в документах 22 881,3 
Итого НДС к уплате 7 474 
 
Формула для расчета Х*18/118 
 
Налоговая говорит, что надо 18%. 
Х*18%. 
 
Но тогда у меня не сойдутся цифры!!! !
Не понимаю!

Almanack · Accepted Answer

в графе 3 по строкам 010 - 020 указывают выручку без НДС. А в той же графе по строкам 030 - 040 - выручку вместе с налогом. 
Т. е если ставите выручку в 10 строку, то 168 644 
если в 30 строку, то 199 000 
В пятой графе НДС будет одинаков-30556

Сова Сова · Answer

Попробуйте добавить 1 руб. (7475), может и пройдет

Андрей Козловцев · Answer

Вместо 199000 ставим базу 168644,18....в строке 18%/18%

Галина Жабина · Answer

я смотрю, многие на этом подрываются.. . 
НДС сверху (18%) и НДС в сумме (18/118) - вечная тема....