Помогите пожалуйста.Задание по бух.учету.

Question

Рассчитать сумму НДС к уплате в бюджет за 2 квартал т.г. в ООО «Калинка», если: 
- организация реализовала продукцию собственного производства стоимостью 189000 руб. без НДС; 
- организация реализовала медицинские товары, стоимость которых 208500 руб. без НДС; 
- организация оплатила сторонним организациям за транспортные услуги по доставке товара 8960 руб., в.т.ч. НДС 18%; 
- организация перечислила поставщикам за приобретенные товары 203600 руб., в т.ч. НДС 18%; 
- получила предоплату на расчетный счет в сумме 120000 руб.; 
- осуществлена передача товара для собственных нужд организации в сумме 29000 руб. без НДС (расходы, связанные с приобретением данных товаров не уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль). Сумма НДС (первая часть) была внесена в бюджет 19 августа т.г. Остальная часть уплачена в строго установленный налоговым законодательством срок. Рассчитать сумму задолженности организации перед бюджетом. 
Примечании: ставка рефинансирования ЦБРФ действующая.

Антон · Accepted Answer

Реализация продукции Д-т 62 К-т 90.1-189000х1.18=223020 
Товары Д-т62 К-т 90.1-208500х1.18=246030 
НДС с реализации Д-т 90.3 К-т 68-71550 
Оплачео сторонним организациям за услуги Д-т 41 К-т 60-7593 Д-т 19 К-т 60-1367,Перечислено за услуги Д-т 60 К-т 51-8960.Приобретены товары Д-т 41 К-т 60-171384 НДС Д-т 19 К-т 60-31058 Оплачено за товары Д-т 60 К-т 51-203600 
Получена предоплата Д-т 51 К-т 62.2-120000 
НДС с аванса Д-т 76 АВ К-т 68-120000/118х18=18305 
Переданы товары для собственных нужд Д-т 26 К-т 41-29000. 
Восстановлен НДС Д-т 41 К-т 68-5220 
Принят НДС к зачету Д-т 68 К-т 19-32425 
НДС к уплате =71550+18305+5220-1367-31058=62650