Помогите с проводками пожалуйста...

№ п/п


Наименование
хозяйственной операции


число


Сумма


Корреспонденция
счетов




Дебет


Кредит





ЯНВАРЬ




1


Начислена амортизация ОС основного производства


09


7650


20


02




2


Начислена амортизация по НМА


09


1030


05


02




3


Начислена амортизация оргтехники


09


4150










4


Получены материалы от ОАО «Материалы»


11


17000


10


60




5


НДС


11













6


Оприходованы материалы по учетной цене


11


19300


10


15




7


Отражено отклонение в стоимости материалов


11





16


15




8


Оплачено поставщику за материалы


11





10


60




9


Принят к вычету НДС


11













10


Перечислен в бюджет НДФЛ


14


19370


68


51




11


Перечислены взносы по социальному страхованию


14


53540





69




12


Получено по чеку для выплаты аванса по з/п


15


65700











13


Отражен аванс, полученный сотрудниками за 1-ю половину
месяца


15














14


Выпущена из производства готовая продукция


18


23500


43


20




15


Определена выручка от продажи готовой продукции


21


198122


50


43




16


Начислен НДС с продаж


21





90


68




17


Отражены расходы по транспортировке готовой
продукции


21


8400










18


НДС с транспортировки


21













19


ОплаченоООО «Стрела» за доставку продукции


21













20


Принят к вычету НДС


21













21


Списана себестоимость проданной продукции


21


62670










22


Списаны коммерческие расходы


21













23


Получено по чеку для выплаты по з/п


24


75700










24


Выдана з/п


24





50


70




25


Начислена з/п производственным рабочим


28


70000










26


Удержан НДФЛ с з/п производственных рабочих


28


8580










27


Начислены взносы по социальному страхованию


28













28


Начислена з/п административно-управленческому
персоналу


28


108000










29


Удержан НДФЛ с з/п АУП


28


13520










30


Начислены взносы по социальному страхованию


28













31


Поступила выручка за проданную продукцию


29













32


Начислены проценты по кредиту


29


1900










33


Начислена арендная плата за офисное помещение


29


45000










34


Отражен НДС с арендной платы


29













35


Уплачены проценты по кредиту


30













36


Списаны общехозяйственные расходы


30













37


Определена выручка от продажи готовой продукции за
наличный расчет


30


92748










38


Начислен НДС с продаж


30













39


Списана себестоимость проданной продукции


30


23000










40


Определен финансовый результат от продаж


30













41


Сданы наличные на расчетный счет


30


93000










42


Списаны прочие доходы и расходы


31