схема бухгалтерского документирования

Правила документооборота оформляются отдельным документом, в приказе об учетной политике, где дается ссылка на какой то документ и технология обработки его.
Вот вам примерная схема: разложите его по графам и увидите.
Создание документа
Проверка документа
Обработка документа
Передача в архив
Наименование документа
Количество экземпляров
Ответственный за выписку
Ответственный за оформление
Ответственный за исполнение
Срок исполнения
Ответственный за проверку
Кто представляет
Порядок представления
Срок представления
Кто исполняет
Срок исполнения
Кто исполняет
Срок передачи
привожу пример:
Требование
2
Склад ОМТС
бухгалтерия
Склад
Ежедневно (до час. )
Бухгалтерия 1 экз.
цех 2 экз.
склад
При отчете
при реестре
Ежедневно (до часов)
Бухгалтерия
Ежедневно
Бухгалтерия
По истечении квартала