Проводки 1с при экспедиторской деятельности
Доброго времени суток.
Организация является экспедитором. Своего транспорта нет - перевозки осуществляются ч/з посредника. Прибылью является разница м/у фактически понесенными затратами на перевозку и оговоренной оплатой от клиента + отдельно оговоренное вознаграждение (ТЭО) , прошу помочь с проводками.
как пример:
Оговоренная сумма за перевозку полученная от клиента - 120 000 руб.
Затраты на перевозку, уплаченные посреднику - 110 000 руб.
ТЭО - 2 500 руб.
т. о. прибыль составит (120 000-110 000)+2500 = 12 500 руб.
Какими проводками это отобразить?
Подсказали -
62/90.1 - 122 500
51/62 - 122 500
90.2/76 - 110 000
76/51 - 110 000
Организация на УСН 15%.
Глупо, но не понимаю, как это осуществить в 1с. В бухгалтерии только разбираюсь. Надеюсь на Вашу помощь.
1.Выставляю счет заказчику. Проводка акта выполненных работ - д62 к90/01 (122 500)
2.Как провести к51 д62? каким документом? - (122 500)
3.Затем платежное поручение (оплата перевозчика) - к90/2 д76/05 (110 000)
4.Как провести к76 д51? каким документом? (110 000)
Пытался и так и эдак. 122 500 попадают на доходы, а 110 000 на расходы, но это не верно, так как доход наш от этих операций 12 500, а не 122 500.
В итоге идет слишком большая налоговая база.. .
Заранее благодарен,
P.S. Установлена версия 1С: Предприятие 8.2 (8.2.12.87) Бухгалтерия предприятия, редакция 1.6 (1.6.23.2)