с каком порядке происходит оплата за товары, работы бюджетным учреждением? какие документы, в каком порядке составляются

Оплата происходит на основании договора и счета на оплату. При выполнении услуг полный отчет, согласно утвержденной смете. Кстати, мало организаций работает с бюджетниками. Много проверок.

Про договора и процесс оплаты Вам хорошо написали.
Теперь механизм работы бюджетников, а именно, получателей средств:
составляется годовая смета по статьям расходов (заработая плата, отчисления с заработной платы, социальные выплаты, услуги, основные средства, материалы и т. д. и т. п.) , разбивается поквартально.
Распорядители ср-в на основании сметы составляют бюджетную роспись.

Главный бухгалтер организации-получателя делает ежемесячную заявку по статьям расходов. Если Вы хотите заключить договор, то бухгалтер смотрит, заказаны ли деньги в этом месяце на ту статью, по которой пойдут расходы. И в зависимости от этого говорит, что оплата за Ваши услуги или товар пройдет в текущем месяце, либо средства закажут на следующий месяц или квартал. А может оказаться и так, что на этой статье денег уже не будет до конца года. Тогда либо договор не заключается, либо вносится изменение в смету, которое Распорядитель должен утвердить (т. е. деньги переносятся со статьи на статью) .

Ну а дальше - идет работа с договором, который сканируется и рассматривается УФиНП, либо казначейством. Это кто с кем работает. Если все правильно - договор утверждается к оплате, формируется бюджетное обязательство. Иначе - отклоняется. Потом отправляются документы исполнения: акт или товарка, тоже рассматривается, и после утверждения на основании договора и документа исполнения формируется платежное поручение.
Практически организация-получатель не видит, через какие инстанции пошли деньги, все указано в реквизитах.
Когда платеж осуществлен, остается Платежное поручение, заверенное УФиНП, либо Казначейством. К тому же сейчас - электронной цифровой подписью. Все, оплата прошла.

Самое первое-договор, затем поставляете товар, предостовляете счет-товарная накладная-(счет фактура-если работаете с НДС) . По бюджетному кодексу бюджетные учреждения никогда не производят авансовых платежей на сумму свыше 30 % от суммы договора. Есть и 100 % но в соответствии с перечнем утвержденным Правительством РФ (н. п. за выписку печатных изданий, обучение, приобретение авиаи ж/д билетов, оплата за санаторно-курортное лечение, страхование гражданской ответственности авто.) . Если вы хотите заключать госконтракты, свыше 100 000 рублей придется принимать участие в торгах (на официальном сайте РФ www. zakupki.gov.ru или на сайтах одного из 5 торговых площадок. Если все документы в порядке деляете платежку, сканируете документы в программу СЭД и скидываете в казначейство. Если платежку не пропустят, то через СЭД казначейство укажет причину возврата.

у нас вот такая схема. поставщики все нас знают и аванса не требуют. с товаром отправляют оригинал счета, счет-фактуры (при наличии), товарную накладную (или УПД) я подписываю, отправляю в СУФД платежку со сканом документов . деньги на расчетный счет поставщика поступают за 3 дня