Что приложить к платежке?

Некоторые прикладывают счет к платежке (по которому оплачивали) , мы не прикладываем ничего - проблем с налоговыми не было. Накладную подкалываете в папочку к сч 60 (контрагенты) . Канцелярские товары - не так страшно.. , можно ничего не просить, но если все таки хотите - то договор, копия св-ва ( инн, огрн) .
Правильно приходовать на 10 счет и потом списывать на 20,25,26.., но некоторые фирмы сразу кидают на 25 либо 26 - опять же не придирались.. , -но надо помнить раз на раз не приходиться

К банку обычно при кладывается счет. Накладная и счет фактура отдельно в папке поставщиков. у еще договор поставки того или иного товара. Лиензия и ИНН не обязательно. Лицензия требуется если выполняются строительные работы. Канцелярские товары сначала надо оприходовать на сч. 10, а затем по акту списать на затраты. Налоговая придирается в этом вопросе. лучше подстраховаться, чем потом платить им штрафы.

К платежке ничего прикладывать не надо.
Счета на оплату со штампом даты оплаты подшиваются в папку "Счета"
Поступление канцтоваров: документы от поставщика: накладная и счет/фактура (если поставщик на ОСНО, т. е. с НДС, если без НДС, то сч-фактура не нужна)
в 1С приходуете документом "поступление товаров и услуг" канцтовары на счет 10.06, НДС на счет 19.03
списываете в 1С на счет 26 документом "требование-накладная" этот документ можно ввести "на основании" "поступления товаров-и услуг" списание проводится в конце того месяца, когда были закуплены материалы, в вашем случае канцтовары
Накладные подшиваете в папку "Материалы"
Счета-фактуры в папку "Книга покупок" или счета-фактуры входящие