Вопрос по бухгалтерской отчетности, точнее как проводить прибыль?

Если есть договор или договор-оферта (например, на сайте) и там указано, что расчеты ведутся ежемесячно, то ежемесячно, если ежедневно - то ежедневно. Если никак не указано, лучше прописать в договоре (доп. соглашении к договору) и следовать ему. Меньше мороки, если прописать ежемесячно и раз в месяц на общую сумму акт выставлять. Если организация работает с НДС, то на каждый аванс (предоплату) нужно выставлять счет-фактуру на аванс (тогда можно в договоре прописать ежедневно, и акты со счетами-фактурами ежедневно выставлять, чтобы меньше счетов-фактур на аванс делать).

Если расчеты ведется с физическими лицами по договорам оферты и есть отдельная программа (база данных или биллинговая программа) в которой всегда ведется фактический учета расчетов, то в бухгалтерском учете:
1) операции реализации можно отражать сводно 1 раз в месяц без разбивки по конкретным ФИО, а просто по аналитике Физ. лицо (или частный клиент без идентификации). Если виды услуг разные, то нужно вести раздельно учет реализации по разным видам оказанных услуг;
2) операции поступления денежных средств должны отражаться в соответствии с выпиской банка, т. е. ежедневно по факту поступления денег;
3) Если применяете ОСНО (НДС), то что касается счетов фактур, то и с-ф можно выставлять один раз в месяц по видам услуг и авансовые с-ф можно формировать 1 раз в месяц по конечному сальдо. Такой подход не несет налоговых рисков, т. к. покупатели (физ. лица) не являются плательщиками НДС не будут возмещать НДС по вашим документам.
Если же вы работаете с юр. лицами, то нужно вести учет в соответствии с условиями договоров и выставлять документы как оговорено в договорах.