Бухгалтерия, аудит, налоги
Поступление товаров и услуг
Добрый вечер! При оформлении поступления товаров и услуг обязательно должно совпадать наименование товара и услуги по счету фактуре и что я завожу в программу? Или нет? Например, в с-ф: услуги по аренде КАМАЗа с экипажем на объекте, а я ввожу: услуги по аренде КАМАЗа? В книге покупок это ведь никак не отражается.
Ничего страшного, вводите так
Sergiu Godoroja
Или, например: "техническое обслуживание и ремонт автомобиля Форд", я ввожу "т/о Форд". Ведь главное, чтобы был счёт-фактура от поставщика, а что заведено, не так важно? Или же "краска эмалированная глянцевая черная "чайка" 1234533", а я ввожу "краска эмалированная глянцевая черная", т. е без подробностей.
здравствуйте. Если хотите все делать правильно, то наименование по счет-фактуре (УПД) должно совпадать с тем, что указано в документах. А у вас вполне может быть вопрос со стороны контролирующих органов. Особенно если услуги камаза и услуги камаза с экипажем имеют разную стоимость по документам, отличающуюся на услугу аренды экипажа. Если эти услуги одинаковые по существу, то есть просто от разных поставщиков, то составляется акт перевода одной номенклатуры в другую, чтоб 1С лишним наименованием не засорять. Если организация работает с разными поставщиками, которые поставляют одинаковый товар, то есть несколько вариантов решений на практике:
1. акт перевода номенклатуры на каждый документ
2. помощь программиста в доработке 1С, например в 1С торговля есть возможность принимать товар как у в организации принято и как он у поставщика называется. Если такой функции нет, - доработка. и учитывать по 2-м названиям.
3. один раз на всю номенклатуру составить документ внутренний и утвердить его у руководителя, закрепить в учетной политике организации, что фирма принимает товар по наименованию, принятому организацией.
4. при заключении договора с поставщиком обратить внимание поставщика на то, чтоб в накладной, которая будет приходить с товаром, наименование звучало б именно так как принято в фирме, которая будет заключать договор.
1. акт перевода номенклатуры на каждый документ
2. помощь программиста в доработке 1С, например в 1С торговля есть возможность принимать товар как у в организации принято и как он у поставщика называется. Если такой функции нет, - доработка. и учитывать по 2-м названиям.
3. один раз на всю номенклатуру составить документ внутренний и утвердить его у руководителя, закрепить в учетной политике организации, что фирма принимает товар по наименованию, принятому организацией.
4. при заключении договора с поставщиком обратить внимание поставщика на то, чтоб в накладной, которая будет приходить с товаром, наименование звучало б именно так как принято в фирме, которая будет заключать договор.
Александр Печагин
12 563
Не обязательно, но лучше
Похожие вопросы
- Подскажите пожалуйста, каким докуменом отразить приобретение 1С в 1С 8, поступлением товаров и услуг или пост-ем НМА.
- Оплата товаром за услуги. Как правильно оформить?
- Как вы относитесь к закупке товаров и услуг из Казахстана? Вопрос чисто российским бухгалтерам с опытом.
- Как выставить счёт на оплату товара и услуг.
- Скажите плиз, почему в базе 1С 8,2 поступление товара садится на 60,01, а оплаты по этим поступлениям садится на 60,02
- Если огранизация, у которой покупаешь товар или услуги, не дает чек, нет кассового аппарата, как проводить такой расход?
- Обязаны ли мы при покупке товаров и услуг платить НДС? И как он вообще возник?
- Почему, часто, в отчёте о прибылях и убытках себестоимость проданных товаров и услуг-отрицательное число?
- не проводиться в 1С документ реализация товаров и услуг. Подскажите вс е возможные причины почему он не может провестись
- 11. В себестоимость товаров (работ, услуг) для целей налогообложения прибыли включаются