Помогите подготовить ответ с пояснением возможных причин расхождений по налогам

Уважаемые представители налоговой службы,

С уважением, я предоставляю пояснения по расхождениям в показателях налоговых деклараций за три месяца 2023 года. Расхождения, обнаруженные в декларациях по налогу на прибыль и НДС, возникли по следующим причинам:

Разница в выручке: В декларации по налогу на прибыль указана выручка в размере 125 млн рублей, в то время как в декларации по НДС выручка составила 100 млн рублей. Это расхождение может быть обусловлено тем, что некоторые операции были учтены в декларации по налогу на прибыль, но не были учтены в декларации по НДС.

Нерезидентские операции: Возможно, у нашей компании были нерезидентские операции, которые подпадают под налогообложение налогом на прибыль, но исключаются из облагаемой базы для НДС. Это также может привести к расхождениям между обеими декларациями.

Разница в сроках учета операций: Причиной разногласий может быть разница в сроках учета операций для целей налога на прибыль и НДС. Некоторые операции могут быть учтены в одной декларации в одном периоде, но попасть в другую декларацию в другом периоде.

Ошибки и неточности: Возможно, при подготовке деклараций были допущены ошибки или неточности, которые привели к расхождениям в показателях.

В обоснование нашей позиции, мы предлагаем предоставить следующие документы:

Копии договоров с нерезидентами, связанными с операциями, которые могут повлиять на налогообложение по налогу на прибыль и НДС.

Детальные расчеты выручки по налогу на прибыль и НДС за каждый месяц трехмесячного периода.

Список операций, которые были учтены в декларации по налогу на прибыль, но исключены из облагаемой базы для НДС (или наоборот) с указанием причин такого учета.

Документацию, подтверждающую корректность проведенных операций и точность учета.

Любые другие документы, которые могут быть полезны для разъяснения причин расхождений и подтверждения правильности наших деклараций.

Согласно Налоговому кодексу РФ, возникновение разниц в показателях налоговых деклараций регламентируется следующими статьями:

Статья 271 НК РФ "Выручка организации и выручка индивидуального предпринимателя" - регулирует порядок определения выручки для целей налога на прибыль.

Статья 171 НК РФ "Облагаемая база по налогу на добавленную стоимость" - определяет облагаемую базу для целей налога на добавленную стоимость.

Прилагаемая вышеуказанная документация и ссылки на соответствующие статьи Налогового кодекса, как мы надеемся, помогут прояснить ситуацию и разъяснить причины возникновения расхождений в наших декларациях.

Спасибо за понимание и оперативное рассмотрение нашего ответа.

С уважением,
[Ваше имя]
[Должность в компании]
[Контактная информация]

Получается Вы не знаете почему отличаются ваши базы?