Решила заморочиться с ПБУ 18. Взяла для примера баланс и форму 2 (не мои) и ничерта не выхожу на налог на прибыль.

Что не так складываю-отнимаю или баланс взяла с ошибками??? ?

взяла условный расход, то есть из Ф 2 прибыль до налогообложения. Она сошлась в дебетом сч. 99.2.1. Вроде правильно. Умножила на 20%.
потом взяла из формы 2 ПНО и прибавила. Взяла из формы 2 ОНО и прибавила. Взяла ОНА и отняла. На цифру не вышла!!! !
Полезла в консультации. Кто в лес, кто по дрова.
Кто берет часть данных из баланса, где сальдовые остатки. Кто из формы 2, где сальдированная разница.

КАК ПРАВИЛЬНО посчитать текущий налог на прибыль???! Кто-то может привести примеры с указанием номера строки формы № 2 или баланса????