Н@дюш@
Помогите. Ошибка в счет-фактуре. В одной позиции не правильно выделен НДС.
Эта ошибка на общую сумму не влияет. В платежке от покупателей получается теперь тоже ошибка. . Что делать?
Эта ошибка на общую сумму не влияет. В платежке от покупателей получается теперь тоже ошибка. . Что делать?
переделать
Если сумма не большая, то принимайте как есть. Если большая разница, то делайте исправление и просите контрагента написать письмо, что считать сумму НДС равной ххх
письмо: "в платежном поручении просим считать верным назначение платежа ...и т. д. " и счет фактуру переделайте на без ошибок