Как сдать уточненку по прибыли?

Question

Добрый день!! !
Очень нужна помощь, помогите разобраться.
Суть 
проблемы в том что 28.08 мы оприходовали товар на сумму 3360 руб. , а 
04.09 кладовщик их завел еще раз (причем под каждым приходом есть и 
товарки и сч-ф) . Естественно я за 3 квартал уже сдала НДС, прибыль за 9 
месяцев. А сегодня при сверке выяснилось, что отгрузка была одна. Я 
сделала бухгалтерскую справку сегодняшним числом (сторно от 04.09), 
сформировала доп. лист книги покупок, подготовила корректировку но НДС. 
Но теперь я не могу никак понять как мне подготовить корректировку по 
налогу на прибыль. Ведь в оборотке сидят эти 3360 руб. от 04.09, они же 
сторнированы только в октябре? я же не могу справку провести 30.09, т. к.
 НДС поменяется? Что делать, не пойму. Помогите пожалуйста! Может успею 
сегодня сдать, и не платить пени по прибыли) )

Лерочка · Accepted Answer

ничего не делайте по прибыли по итогам года все выровняете, это не те суммы чтобы сдавать уточнение..

Алёна · Answer

Отчет по прибыли делается нарастающим итогом, налоговый период год. Если завышены доходы при расчете налога на прибыль в прошлом налоговом периоде, то переплата отражается как убыток прошлых лет, выявленный в текущем периоде. У Вас декларация касается 3 квартала, ошибка исправлена в октябре. Это в БУ Вы исправили в октябре, а в НУ Вы можете это учесть в сентябре. Ошибки в БУ текущего года допускается исправлять в течение года.

Сергей · Answer

Вообще, "уточненка" сдается в том налоговом периоде, в котором обнаружена ошибка с указанием за какой период исправления. Посмотрите внимательно все позиции Декларации хоть по НДС (квартальную сдаете?) , хоть по прибыли (предоставляется за месяц, квартал, год нарастающим итогом).