Бухгалтерам ООО.

Учредитель не может брать поддотчет если он за предыдущий еще не отчитался.
Как вариант можно продать ООО дяде Пете и открыть новую. Такая услуга есть у фирм занимающихся регистрацией.
При проверке у Вас будут большие проблемы. Либо возвращать эти деньги, либо искать расход которым можно закрыть поддотчет. Но все равно это нарушение кассовой дисциплины и штрафы будут, потому что он брал несколько подотчетов сразу.

Виктория, а вы кем там числитесь? ? Случайно не главбухом? ?
Бегите оттуда скорее!

Про это очень хорошо было сказано в фильме "Кавказская пленница": "Ты свою шерсть с государственной не путай! " Деньги предприятия - это не личная собственность учредителя и касса организации не его личный кошелек. Рано или поздно придет налоговая инспекция и поставит все эти миллионы в доход учредителя. Попытайтесь объяснить ему ситуацию, иначе вас же потом и обвинят.

Ну да, нежелательно ему было давать, если не отчитался.. . Стоит поговорить с ним, объяснить, что так нельзя. Как он это видит?

Оформите ему ссуду от предприятия без %. Срок погашения ...какой вам надо. Еще можно по результатам работы оформить выдачу дивидентов. Уплатите подох. налог. И после этого - бегите оттуда.

Единственное, что могу посоветовать, так это оформить возврат подотчетной суммы, т. е. Д71 будет закрыт, а затем выписать снова сумму возвращенную, увеличенную на ту сумму, кот. он хочет взять. при этом у вас будет соблюдение условия, при кот. подотчетное лицо не может брать деньги под отчет пока не отчитается за долг. но этот вопрос будет закрыт по бумагам, а сути проблемы это не меняет, все это будет достаточно прозрачно и любая проверка это все равно выяснит.
Меняйте систему учета, разделите финансовые потоки.. .

да, в подотчет не выдают, пока не отчитаешься за предыдущие деньги. Оформите договор займа.