Какую проводку сделать в 1С, чтобы закрыть операцию?

1 вариант. Выписка - прочие поступления - к/счет 60 (или какой там указали при оплате) - контрагент - сумма. Сальдо исчезает.

2 вариант. В прошлой выписке, по которой отправляли деньги, ставите счет 76,5 (а не 60, например) . В нынешней выписке - прочее поступление - к/счет 76,5.

Короче надо сделать все то же самое, только наоборот.))

Если 7.7 укажите в выписке 60.1 или 60.2, смотря как была сделана оплата. Если в 8-ке, то в приходном п/п (не помню точно как называется) поставьте счет. Проводка сформируется Д 60.(1/2) К 51.

Ну как? на какой счет отправляли на 60 или 76 вы тогда делали проводку Д 60(76) К 51, сейчас поступление от того же контрагента Д 51 К 60(76), прочие поступления и все.

Д51К60 - возвращены перчисленные средства

Все зависит оттого, вам отвергнули ее или провели, а потом назад вернули. Если вернули деньги на счет, то в 1С забиваете банковскую выписку как обычно, а эту платежку как "прочие поступления" от фирмы на которую была направлена платежка. дт 51 кт 60

Просто вернуть сумму на 60 счет... если есть субсчет авансов, тогда на него.. . Дт 51 Кт 60-1, 60-2

в выписке указать ту же корреспонденцию, что и при отправке, только по кредиту, а чтоб не попало в выручку, прочими поступлениями и флажок "возврат от поставщика" или "доход, не подлежащий налогообложению"

Нужно эти деньги отнести на тот счет с каторого вы платили, проводкикоторые ставили в выписке когда платили, только теперь наоборот