Нужны задачи по бух. учету по счету 71, в частности по командировкам. Где найти? Или выложите, если есть, пожалуйсто.

А что вам выложить проводки: так вот- Выдано в подотчет на ком. расходы Д-т 71 К-т 50- 5000
Предоставлен авансовый отчет по командировке на 11500 ру. в. т. ч суточные за 3 дня -1500,проезд 9500 в т. ч. НДС, оплата тел. звонков 500 руб в т. ч. НДС-проводки будут седующие :
Д-т 26 К-т 71 -9974-58(1500+(9500-НДС1449-15)+(500-НДС-76-27)
Д-т19 К-т 71 -1525-42(1449-15+76-27)
Д-т 71 К-т 50-6500 (11500-5000) выдан работнику перерасход по авансовому отчету

Составить корреспонденцию счетов, определить суммы:

Подотчетному лицу Иванову А. К. выдано из кассы 195 000 на приобретение инвентаря
Материалы от подотчетного лица поступили на сумму 100 000 руб. (НДС в т. ч )
Иванов А. К. возвратил в кассу 35 000 руб.
Из заработной платы удержан остаток суммы.

Пример 1. Для приобретения партии товара договорной стоимостью 35 400 руб. , в том числе НДС 5400 руб. , подотчетному лицу были выданы наличные денежные средства из кассы предприятия. Работник выполнил задание на следующий день и представил в бухгалтерию авансовый отчет, приложив к нему оправдательные документы.
Пример 2. Работник предприятия направлен в загранкомандировку. Ему выдано в подотчет на командировочные расходы 10 000 руб. и 1000 долл. США. Курс доллара на момент выдачи денежных средств из кассы предприятия составлял 28,75 руб. за 1 долл. США. Вернувшись из командировки, работник представил в бухгалтерию авансовый отчет, в котором все расходы подтверждены документально и могут быть отнесены на себестоимость продукции 9000 руб. и 950 долл. США. Неизрасходованные денежные средства в тот же день возвращены в кассу предприятия.
Пример 3. Организация направила в служебную командировку сотрудника для приобретения материалов. Работник вернулся из командировки, выполнив задание. Стоимость материалов по договору поставки составила 118 000 руб. , в том числе НДС - 18 000 руб. Служебная командировка продолжалась 5 дней. Сотрудник отчитался за следующие расходы: проживание в гостинице - 3500 руб. , проезд железнодорожным транспортом туда и обратно - 2200 руб. , суточные - 5000 руб. (1000 руб. x 5 дн.) .
Общая сумма расходов по командировке составила 10700 руб. (3500 руб. + 2200 руб. + 5000 руб.) .
Выданы денежные средства под отчет 130000руб.

Пример. Работник учреждения Смирнов О. Б. направлен в командировку в Москву сроком на три дня с 10 по 12 сентября 2006 г. По расчету бухгалтерии ему выдано 3380 руб.: суточные — 300 руб., проезд — 1980 руб., проживание — 1100 руб. По возвращении из командировки подотчетным лицом составлен авансовый отчет, согласно которому расходы составили:

• стоимость ж/д билетов Н. Новгород — Москва — 990 руб., Москва — Н. Новгород — 990 руб.;

• стоимость проживания в гостинице в сутки 500 руб. (подтверждено счетом гостиницы). После проверки авансового отчета составляются бухгалтерские проводки, приведенные в табл. 4.5.

Таблица 4.5
Содержание операцииДебет счетаКредит счетаСумма, руб.
5 сентября. Смирнову О. Б. выданы денежные средства под отчет на командировочные расходы, в том числе:
— суточные120802560300
— проезд1208055601201046101980
— проживание1208095601100
16 сентября. Авансовый отчет представлен Смирновым и утвержден в сумме 3280 руб., в том числе:
— суточные140101212120802660300
— проезд1401012221208056601980
— проживание1401012261208096601000
Остаток подотчетной суммы, сданной Смирновым О. Б., оприходован в кассу120104510120809660100