Вопрос об ошибке в основании платежного поручения ! !

Если эта ошибка не влияет ни на что в бухгалтерском учете, не мешает идентифицировать платеж, и никто не предъявляет возражений ни продавец, ни покупатель, то и ничего не нужно уточнять и писать писем.

Смысл ошибки понятен, а смысл проблемы в чём?
Сама платёжка через банк прошла? Платёж оплачен?
Проблема если внутренняя, совмещение в одной проводке счёта и платёжки по поставщику, то можно просто бух. справку написать и приложить рядом с платёжкой и провести по нужному поставщику.
Сложнее если поставщик не получил проплату по данной платёжке, то нужно разыскивать и возвращать платёж.
Если поставщик получил платёж, но он не совпадает по реквизитам.. . то нужно с поставщиком договариваться о доп. документе или письме или доп. договоре и ним.
У нас обычно, такие платёжки не проходят на стадии банка - по несоответствию реквизитов и оплата не осуществляется, сама платёжка возвращается плательщику.

Если номер счета не совпадает с реквизитами контрагента, то зачисления на счет не будет. Платеж зависнет в банке контрагента на 2-3 дня и если письмо об исправлении не поступит, то будет возвращен на счет отправителя.

Вряд ли банк может обнаружить ошибку в основании платежа, ему не с чем сравнивать/проверять, это же не номер счета в банке, когда платеж может не пройти. Самое провильное отправить письмо поставщику с просьбой изменить нав платежном поручении номер счета, по которому прошла оплата, на правильный.. Письмо следует написать потому, что во многих организациях ведется учет в разрезе счетов и неправильный номер счета создаст некоторые трудности для бухгалтерии. при проведении банковской выписки.