подскажите в какой раздел в 1с 8.2 нужно забивать счета от поставщиков. заранее спасибо

Не надо никуда счета забивать!

Интерфейс Полный. Меню Документы - Управление закупками - Счет на оплату поставщика.

Документ «Счет на оплату поставщика» предназначен для фиксации предварительной договоренности о приобретении у поставщика позиций номенклатуры и может являться документом, на основании которого производится оплата и получение позиций номенклатуры.

В рамках этого документа контролируется своевременность произведенной оплаты поставщику и оформляется поступление товаров от поставщика по оформленному счету.

Контроль оплаты по счету производится в соответствии с установленным вариантом контроля взаиморасчетов с контрагентом в договоре.

Этот документ не участвует в системе автоматического распределения, заказанных у поставщика позиций номенклатуры в соответствии с оформленными ранее заказами покупателей. Документ служит только для регистрации и отслеживанию взаиморасчетов по счету.

В том случае, если после регистрации счета от поставщика, необходимо произвести распределение по заказам покупателей, то на основании счета на оплату вводится документ «Заказ поставщику» .

Для оформления оплаты поставщику, на основании документа «Счет на оплату» можно выписать документ «Расходный кассовый ордер» в случае наличной оплаты или зафиксировать безналичную оплату с помощью документа «Платежное поручение» с последующим его акцептом при получении банковской выписки.

Поступление позиций номенклатуры по выписанному заказу оформляется с помощью документа «Поступление товаров и услуг».

Счета - никуда, а вот когда акт или товарную накладную получите, то "Поступления"

в какой раздел? ну а Вы посмотрите все закладки данного документа.