нужна помощи бухгалтера 1С 8.2 Предприятие

"Расчеты по кредитам и займам"... Замечательно! Только никто из отвечающих передо мной, не спросил у уважаемой Татьяны - на какой счет Вы приходуете полученные КРЕДИТНЫЕ средства? При оприходовании среств обратите внимание - в верху документа прихода ден. средств стоят разные значки : "Д/К" "КУДиР" - вот оно -то Вам и надо! Нажмите на эту "кнопочку"-и поправьте так, как Вам нужно. И счет !! -66 или 67! не 76, не 62, никакой другой!
И, кстати! Вопрос Геннадию - если увидит - При чем тут ручные проводки, галочки и исправления? Если в проге это предусмотрено - значит можно (а иногда нужно! ) пользоваться! Главное, чтобы бух знал, какой должен быть результат и как к нему прийти! Иначе это не бух - если не знает, ЧТО получит "на выходе" !
А Н. Дмитриевской хочу напомнить, что при УСН в 1С "НУ" как-то "сбоку припека"
Прошу прощения за "единицы" предыдущим ответчикам - нет возможности подискутировать в этом вопросе - пока комментарии Татьяне не доступны!

В связи с тем что этот вопрос появляется тут довольно регулярно, и в ответ так же регулярно получают тот самый пресловутый ответ про "галочку", позволю задать себе встречный:
Ну почему большинство бухгалтеров пытаются провести операции по расчетам по кредитам и займам с видом "Прочее поступление/списание"? Есть же для этого специально выделенная операция - "Расчеты по кредитам и займам"...

Ведя УСН в 1С правило №1 - никаких ручных проводок, галочек и прочего ручного исправления, если это не так, то в результате КУДиР Вам придется собирать в Exel...

Снять галочку "учитывать по НУ"

Согласна с Геннадием это операция расчеты по кредитам и займам.