Бухгалтерия, аудит, налоги

Вопрос про НДС у бухгалтеров! Помогите советом!

Бухгалтеры, прошу помощи в решении небольшого вопроса!

Наша компания заключает договор (название договора - просто договор) .
В предмете договора пишется, что мы принимаем на себя условие оказывать услуги за вознаграждение.
В приложении указывается, что мы берем 1% от полученной прибыли.

Если такой договор с нашей организацией (мы на НДС) заключает компания (УСН) , то правомерно ли мы платим ндс только с 1%, или же мы должны платить ндс с суммы перевода клиенту, который на УСН?
Знаю, что необходим спецсчет в банке, но это при приеме платежей, а так как мы оказываем услуги, спецсчет нам не нужен.

Подскажите правильно и я всё понимаю?
Венечка!! Венюша!!!
Венечка!! Венюша!!!
130
Вы выставляете клиенту счет-фактуру и указываете там как раз тот самый 1%, который берете, как "комиссию за услуги". И выделяете НДС из этой суммы. И платите, естественно, только эту сумму.
Например, сумма сделки клиента - 30 000 р.
ваш 1% = 300 р.
НДС к уплате - 300*18%/118%= 45,76 р.
Дана Касымова
Дана Касымова
396
Лучший ответ
Я так понял, что вы хотите оказывать посреднические услуги, но так, чтобы это как бы не было ни договором комиссии, ни агентским договором.. .

Услуги - должен быть акт об оказании услуг, там будет указана стоимость этих услуг.
Если вы плательщик НСД - вот по этой сумме НДС и посчитаете.
А как вы определите эту сумму - другой вопрос.

"что мы берем 1% от полученной прибыли"
- что вы понимаете под "прибылью" ? Чья эта "прибыль"?

"или же мы должны платить ндс с суммы перевода клиенту, который на УСН»

Так у вас «прибыль» или «сумма перевода» ?

У вас явно проблемы с терминологией.
Уточните
ВМ
Владимир Мелехин
72 938
Продавец УСН, значит в накладных нет НДС, а Вы 1) перевыставляете эти накладные фактическому Покупателю с НДС? 2) никакие документы от себя не оформляете, а просто перечислете все полученные деньги УСН-ку? В первом случае - Вы платите в бюджет всю сумму НДС, полученную от покупателей этого УСН-ка, да + свои услуги. А во-втором случае - только с 1% .
Ульяна Кличко
Ульяна Кличко
2 287
Вы можете оказывать услуги, но оплата будет со всей суммы, а не от прибыли, и при чем тут перевод клиенту, если вы по договору оказываете услугу? , про спец счет (это расчетный счет организации или ИП) ни ко кого другого там нет!
Совет: переоформите договор на маркетинговые услуги и т. д. , тогда всё "ТИП, ТОП"!!!
Umit Aitbaeva
Umit Aitbaeva
448

Похожие вопросы