Здравствуйте, помогите пожалуйста решить задачу, нужно сделать бухгалтерские проводки

Давайте попробуем.
1) Дт 10 -150000 7) Дт 001 - 500000
Дт 19- 27000
Кт 60 - 177000

2) Дт 20, Кт 10-124000 8) Дт 41 169491,53

3) Дт 60 Кт 51 -14160 Дт 19 40508,47

4) Дт 60 Кт 51 68440 Кт 60 200000
Дт 68/2 Кт 60 10440

5) Дт 20 - 33898,31 9) Дт 20 Кт 70 29000
Дт 19--6101,69 10) Дт 20 Кт 69 98600
Кт 60 - 40000

6) Дт 10 Кт 60- 3000 11) Дт 20 Кт 02 19000

12) Дт 43 Кт 20 583600 13) Дт 62 Кт 90/1 708000
14) Дт 90/3 Кт 68/2 108000 15) Дт 90/2 Кт 43
16) Дт 62 Кт 90/1 37760 17) Дт 90/3 Кт 68/2 5760
18) Дт 62 Кт 90/1 106200 19) Дт 90/3 Кт 68/2 16200
20) Дт 51 Кт 62

Если есть фактура, то НДС попадает в Книгу покупок, а следовательно в Дт 68/2. У вас фактуры нет в номере 8. Соберите все 19 счета кроме номера 8 и запишите сумму в Дт 68/2,у меня получилось - 33101,69. Там же будет зачет НДС по авансу ( проводка 4) Значит всего по Дебету получится 43541,69. По Кредиту будут суммы по продажам ( проводки 14,17,19) Их сумма 129960. Если вы разнесете эти суммы в "самолетике" по 68 счету у вас останется в Кт -86418,31. Это сумма подлежащая уплате в бюджет.
Справочно*
По Дт останется сумма НДС 30508,47. Зачет этой суммы можно провести в течении 3-х лет после получения фактуры, а если нет надежды ее получить, то эта сумма уйдет на 91 счет ( внереализационные расходы) без уменьшения налоговой базы.
Иногда для отражения услуг контрагентов используется или 60 или 76 счет.

300 руб.