Не сходиться баланс.

Question

Посмотрите пожалуйста правильно ли поставила проводки и нашла суммы в журнале операций. Суммы которые находила отметила знаком "?". Остальные суммы даны в задаче. И если не сложно,можете описать нахождение моих сумм. Если правильно,то не сходиться баланс и оборотная сальдовая ведомость у меня.Заранее благодарю!!! 
 
1. Принят к оплате счет поставщика за поступившие основные средства (сумма без НДС) -Д08 К60 126000 
2.Отражена сумма НДС по приобритенным ОС Д19 К60 18000 
3. Объект основных средств введен в эксплуатацию Д01 К08 126000 
4. Предъявлен к возмещению из бюджета НДС Д51 К68 18000 
5. Акцептованы счета поставщиков за материалы (сумма без НДС ) Д15 К60 103000 
6. Акцептованы счета транспортной организации за поступившие материалы (сумма без НДС ) Д15 К60 6000 
7. Отпущены материалы в основное производство Д20 К10 80000 
8. Начислена ЗП рабочим за изготовление продукции Д20 К70 67000 
9. Получены в кассу денежные средства на выплату ЗП Д50 К51 55000 
10. Выдана из кассы ЗП Д70 К50 50000 
11. Депонирована не полученная в срок ЗП Д70 К76 5000 ? 
12. Удержан НДФЛ из ЗП Д70 К68/1 7000 
13. Начислены взносы во внебюджетные фонды (30%) Д20 К69 20100 ? 
14. Начислена амортизация ОС Д20 К02 13000 
15. Выпущена из производства готовая продукция по фактической себестоимости (НП на конец месяца нет) Д43 К20 180100 ? 
16. Отгружена продукция по ффактической себестоимости Д90/2 К43 180000 
17. Принят к оплате счет за рекламу продукции Д44 К60 10000 
18. Начислена выручка покупателю за реализованную продукцию Д62 К90/1 300000 
19. Начислен НДС по проданной продукции Д90 К68/2 30000 
20. Списываются расходы на продажу Д90/2 К44 10000 ? 
21. Получен краткосрочный кредит в банке Д51 К66 200000 
22. Начислены проценты за полученный кредит Д91 К66 15000 
23. Отражена задолженность учредителей по вкладам в уставный капитал Д75 К80 100000 
24. На р/с внесена задолженность от учредителей Д51 К75 100000 
25. Выдано из кассы подотчет Д71 К50 500 
26. Списана дебиторская задолженность, срок исковой давности по которой истек. (расчеты с покупателями) Д91/2 К62 5000 
27. Списана кредиторская задолженность (расчеты с поставщиками) Д60 К91 10000 
28. Списана учетная стоимость, выбывших материалов Д91/2 К10 3000 
29. Проценты по предоставленным займам отнесены на прочие доходы Д58 К91 8000 
30. Отражена убыток от прочих операций Д99 К91 2000 ? 
31. Списывается результат от продажи продукции Д90 К99 80000? Помогите пожалуйста разобраться!

Анна Смирнова · Accepted Answer

Что вижу сразу: 
№4. Д51-К 68 18000 НЕВЕРНО! Д.б. Д19-К 68 18000 Зачтен входной НДС по ОС. 
№ 8 Д 20-К 70 начислена ЗП 67000. 
№12 Д70-К 68 7000 НДФЛ( сумма странная, д.б.больше). 67000-7000= 60000 к выдаче, почему Д50-К 51 55000? Где еще 5000? Выдано 50000, депонир.5000.Депонент сдается в банк. Кроме Д70-К76 5000, еще Д51-К 50 5000. 
№18.Выручка 300000. НДС с нее д.б.45763( № 19)??? 
№ 15 Д43-К 20 180100,а Д90/2-К 43 180000(где 100руб?) 
Соот-но № 31 79900. Д91(общий) 23000,К 91(общий)18000. № 30 23000-18000=5000.