Halp! Помогите пожалуйста сверить ответ

Question

Задание 4. Проверьте правильность оплаты расходов по командировке. Со¬ставьте абзац акта.

В авансовом отчете, принятом бухгалтерией к оплате и утвержденном руко¬водителем учреждения, указано:

1) Выдан аванс из кассы - 7000 руб.

2) В командировочном удостоверении сделаны отметки: выбыл 3 ноября, прибыл 10 ноября.

3) Израсходовано:

- суточные 100 руб. х 8 дней = 800 руб.

- расходы по найму жилого помещения 850 руб. х 7 дней - 5950 руб.

- стоимость проезда туда и обратно в сумме 580 руб.

4) Бухгалтерией оплачено 7330 руб.

5) Перерасход по командировочным расходам - 330 руб.

Ответ:

1.Д71 К50 – 7000

2. ?

3. - Д44 К71-800

- Д26 К 71-5950

-?

4. Д71 К50 – 7330

5. Д71-К50 -330

Дмитрий · Accepted Answer

Проводка по п. 1 у вас правильная. По п. 2 проводка не составляется, эта информация нужная для расчета суточных. По п. 3 - определитесь, на какой счет вы отнесете расходы по командировке - на 26 или 44. Непонятно по п. 4-бухгалтерия оплатила помимо 7 тыс. руб. еще 7330 руб? Тогда это ошибка и надо взыскать с подотчетного лица излишне выданные ему 7 тыс. руб.