предприятие сделала заказ на поставку товара у ООО «/////////». В бухгалтерском учете какие сделать проводки и док-ты к

счет-фактура. накладная ТРОГ-12 . Доверенность на получение товара. Проводка Д41-К60. ( получен товар ( без НДС) Д60-К51.( оплачено за поставленный товар!)

что вы называете ЗАКАЗ ???
задокументированное движение каких то ценностей происходило?
( счет на предоплату, например, наличные в кассу поставщика кто то вносил? )
если ничего не было - то ничего не было

и бух учет - это сначала документы, а уш потом проводки!!!!

При оформлении заказ никакие проводки еще не формируются, потому что он может быть и не выполнен., а если заказ выполнен и предприятие получило заказанный товар, тогда проводки такие, как в предыдущем ответе .

Все документы предоставляет предприятие поставщик ( накладная ТОРГ-12, может быть ТТН, счет-фактура, если с НДС, договор поставки и счет на оплату, кроме того могут быть сертификаты качества и т. п. документы) а вы просто примите на учет эти документы в момент приемки товара на склад. В программах бухгалтерских проводки формируются автоматически при введении приходных документов, если вручную, то
Дт 41 Кт 60 на сумму стоимости товара
Дт 19 Кт 60 на сумму НДС
стоимость доставки в зависимости от учетной политики, либо включить сразу в стоимость товара, либо учитывается на отдельном счете. Дт. 15 Кт 60, но обычно включают сразу в стоимость Дт 41 Кт 60 и НДС соответственно Дт 19 Кт 60