Подскажите, как оформить пошагово в 1С следующее:

во-первых какая 1С?
это задача или для работы*?

надо писать какая платформа (7.7. или 8х) и какая конфигурация - бухия, ТиС/УТ.. .
У меня 1С 7.7 Бухия.
1. Выставить счет - Рисуешь документ Счет - там указываешь поставщика, договор, товары, цены.. . Договор - это такой формальный момент в 1С - это аналитика - субконто к счетам расчетов с контрагентами. Тут под договором может подразумеваться договор, выставленный счет и т. п. Обрати внимание - счетом может называться и субконто, и документ счет - но это разные вещи. В документе счет № 35 может быть указано субконто счет № 35 - это значит документ счет № 35 выписан по договору счет № 35. Все проводки будут проходить по субконто
2. Если пришла оплата - делаем документ Выписка. В 1С 7.7 там рисуются проводки - т. е. дебет-кредит. Можно сделать вручную, а можно на основании документов (счкетов, расходных накладных, счетов-фактур...) . Вручную - вручную указываешь счет 62.1 или 62.2 - в зависимости от того, постоплата или предоплата, указываешь субконты - контрагента и договор, по которому оплата, рисуешь сумму поступившей оплаты, указываешь дату и номер платежки.
На основании документов - нажимаешь кнопочку "Поступление по документам", выбираешь вид документа - счет, отгрузка, счет-фактура, и в списке выбираешь нужный документ (если выбираешь счет - это именно документ счет) - программа сама все заполняет - сумму, контрагента, договор - она все это берет из указанного документа. При этом суммы могут не совпасть - она ж тупо вставляет сумму из документа, а сумма оплаты может быть другой.
Да, нужно еще указать движение денежных средств - тут нужно выбрать поступление от покупателей.
Товар отгружен - рисуешь документ "Отгрузка товаров, продукции" (это по факту накладная) - его делаешь на основании документа счет, по которому отгрузка - программа тупо все перенесет из этого документа Счет - контрагента, договор, товары, количество цены.. . Если какие-то изменения (например, отгружаешь меньше) - вносишь их вручную.
Потом на основании документа "Отгрузка товаров, продукции" делаешь документ "Счет-фактура выданный". Там нужно вручную указать номер и дату платежки, если была предоплата, и вручную поставить номера ГТД по этим товарам (если они иностранного производства) .

Епт, это понять на практике быстрее, чем мне тебе расписывать. Учицца надо немножко!

1. Нужно выставить еще счет-фактуру и товарную накладную
2. Ждете, пока отгрузится товар и выставляете сф и тн.
3. Создаете весь комплект доков, счет, сф и тн.