Бухгалтерия, аудит, налоги

Помогите решить вопрос с НДС на упрощёнке, заказчик просит именно с НДС!

Всем доброго времени суток, история такая, занимаюсь оптовыми поставками металлопроката, что бы зацепить постоянного клиента - делаю очень низкую наценку, вот пример: КУПИЛ ЗА 780.000 в том числе НДС 18%: 118.984, ПРОДАЮ ЗА 790.000 в том числе НДС 18: 120.509

Вопрос: Если купил за 780.000 а продал за 790.000 прибыль 10.000, как я с неё могу уплатить НДС 120.509?!
Или я что то не так делаю и понимаю как это работает?
Объясните плиз простыми словами то к чему.
ОТ
Ольга Тюменева
102
по НДС у вас идет взаимозачет - вы заплатили 118984, получили - 120509. Вот разницу между этими двумя цифрами и должны вернуть в бюджет (чисто теоретически)
Владимир Янченко
Владимир Янченко
55 834
Лучший ответ
Ольга Тюменева На УСН можно работать с НДС, один из случаев это по желанию конечного потребителя (Который мне и попался) А моменять НО мне можно с 1.1.18, до этого времени Бизнес на паузу ставить не вариант
Если вы работаете на упрощенке, то не имеете права выписывать документы с выделенным НДС. Работающие на УСНО не являются плательщиками НДС.
Надя Еремина
Надя Еремина
80 627
Ирина Копылова Можно выписывать.
А не могли бы вы пояснить, при чем здесь упрощенка? Если вы на упрощенке, то вы при продаже указываете сумму без НДС. Учитывая маленькую наценку, вам лучше при нахождении на упрощенке заключить агентский договор, а заказчик будет иметь расход с НДС при покупке, а вы только на вознаграждении греетесь
Михаил Кудрявцев
Михаил Кудрявцев
64 275
На упрощенке НДС не возмещается, запрещено. Продали за 790 и с них еще НДС уплатили. Вот так это, да еще и с прибыли налог по УСН уплати. Поэтому договаривайтесь с заказчиками так, чтобы вам ваш бизнес не приносил убытка.
Салтанат Букенбаева
Салтанат Букенбаева
9 812
Всё верно, уплатить НДС нужно 120509 руб. Просто работа с НДС выгодна только на основной системе налогообложения, поэтому его создатели не задумывались, как с 10000 уплатить 120000. Да и отчётность по НДС только через инет нужно сдавать. Какой вариант упрощёнки у Вас, доход или доход минус расход? Если доход минус расход, то делая минимальную наценку, как в Вашем примере, Вы рискуете заплатить не 15% доход минус расход, а 1% от всего дохода.
ЕМ
Елена Маклакова
5 402
Ольга Тюменева Серёга, спасибо за ответ.... в моём случае что посоветуешь сделать? Я бизнес открывал с приятелем, эта гнида в последний момент слилась, мне и канал сбыта, и логистику, с и айт, и пооставщиков, и оформление доков пришлось делать одному в короткие сроки, занимаюсь опттовыми поставками металлопроката, важен НДС! Какой для ИП ввввыбратть ьналог если работаю щас один, даже без прриказа о назначении директора, ОСН? Или есть более выгодные варианты?
продаём 790000+18%=932200, полученный НДС поквартально в бюджет
Ольга Помогайбо
Ольга Помогайбо
2 853
НДС платиться в бюджет с разницы между "входным" НДС 118984 и "исходящим" 120509= 1525
Людмила Мельник
Людмила Мельник
1 603
Людмила Мельник То есть в вашей наценке 10000 сидит НДС который вы должны отдать государству (его можно посчитать 10000*18/118=1525)
Если ценник мизерный, то уже вам не выгодно с НДС работать. С таких сделок будите платить НДС + УСН. Оно надо?
Санжар Шатанов
Санжар Шатанов
1 297

Похожие вопросы