Налогообложение! УСН + НДС!

Ничего уже не сделать!! ! Вы обязаны заплатить НДС с выставленной суммы и как обычно уплатить налог при УСН. Внимательнее!!!!

Да, 2 декларации.
В декларации по НДС вы должны указать НДС, выставленный покупателю и можете осуществить налоговый вычет НДС по товарам, работам, услугам, относящимся к реализации, которую вы оформили со счет-фактурой. НДС к оплате в бюджет будет меньше, чем НДС в счет-фактуре.

Сумму НДС в бюджет.
С этой суммы УСН платить не надо.
Декларацию по НДС придется сдать.
Если вы на УСН, то счета - фактуры вам выставлять не следует.

можно попытаться отозвать документы, выставленные с ндс и заменить их на доки без ндс, счет-фактуру выставлять нельзя, так как именно на основании выставленной счет-фактуры возникает у вас обязанность по уплате ндс, а с ней связана возможность у вашего покупателя принять ндс к вычету. Если ваш покупатель не платит ндс, то можно попытаться договориться, если же он - плательщик ндс, то он может быть заинтересован в ндс и не согласится на замен документов без ндс.

В отношении банковских документов ( платежек ), то попытайтесь обратиться в банк с письмом об уточнении назначения платежа, в письме указать, что в назначении платежа в таком -то документе читать - сумму без ндс.

В соответствии с пунктом 5 статьи 173 НК РФ Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется следующими лицами в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением суммы налога:
1) лицами, не являющимися налогоплательщиками, или налогоплательщиками, освобожденными от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой налога;
2) налогоплательщиками при реализации товаров (работ, услуг) , операции по реализации которых не подлежат налогообложению.
При этом сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, определяется как сумма налога, указанная в соответствующем счете-фактуре, переданном покупателю товаров (работ, услуг) .
Законодатель закрепляя указанную норму руководствуется тем, что указанный вами НДС в счет-фактуре: 1. Увеличил цену товара (работ, услуг.) . То есть эта надбавка которая по сути покупатель то заплатил вам налогом. Поэтому возникает обязанность перечислить этот налог в бюджет. В этой ситуации вы являетесь как бы посредником ...налоговое бремя ложится на покупателя, а не на вас. 2. НДС, который был указан в счет-фактуре, субъект вашей сделки предъявил в бюджет как налоговый вычет и бюджет возместил ему указанную сумму НДС.
Конечно можно выписать новую счет-фактуру, как тут предлагается, но это вас не спасет. Поскольку вы получили НДС.. . в данном случае вам тогда надо будет возвращать указанную сумму покупателю. и второе, в силу статьи 163 НК РФ налоговый период по НДС квартал.. . это означает что изменять документы и провести операцию по возврату НДС покупателю в один налоговый период. Из анализа норм НК РФ и судебной практики следует. что Вы обязаны уплатить НДС в бюджет, выставленный покупателю