При оплате в п/п контрагент указал, что оплата Без НДС, хотя мы работаем с НДС. Что делать?
Добрый день! Контрагент при оплате в платежке не поставил НДС, хотя должен был. Как быть? Знаю, что нужно написать письмо о назначении платежа, но незнаю как это должно звучать. Еще интересует, нам (поставщик) нужно это письмо отправлять в банк? И как это все дело сделать в 1с, так как это закрытые периоды (1-2 квартал и 2013 год) Помогите пожалуйста!
Клиент не упрощенец.