Срочно помогите с задачей!!!

Question

Организация применяет для целей налогообложения метод начисления (по отгрузке) . За налоговый период получена предоплата под поставку товаров на сумму 118 000 руб. Товары облагаются НДС 9 000 руб. Оплата не поступила; приобретены и оплачены материалы на сумму 48 000 руб. (без НДС) . Списаны в производство материалы на сумму 20 000 руб. ; начислена заработная плата в сумме 15 000 руб. , из них не выплачено работникам 5 000 руб. Определите сумму доходов и расходов признаваемых в этом периоде для целей налогообложения и сумму налога.

Настена Колесникова · Accepted Answer

ПОступил аванс: Д-т 51 К-т 60.1-118000,НДС с аванса Д-т 76 К-т 68.2-9000. 
ПОступили материалы Д-т 10.1 К-т 60-48000.СПисаны материалы Д-т 20 К-т 10.1-20000.Начислена з-плата Д-т 20 К-т 70-15000.Выплачено Д-т 70 К-т 50-10000. 
Дохода нет. Расходов-20000+15000=35000. 
НДС с аванса надо будет заплатить-9000.

Ольга Сидорова · Answer

У Вас нет данных об отгрузке отваров, а расходы у Вас 20 00+15 000=35 000

Тонька *** · Answer

118000-доход, 9000-расход, 20000- расход, 10000-расход. 
по-моему так.