Здравствуйте, подскажите как в 1С7 сделать проводку Д68К19? Материал поступил, с/ф есть (выделен НДС)

Делаешь поступление материалов приходником. Там ставишь дату и номер счет фактуры, ставишь флажок на против счет фактуры.
Теперь тут есть два варианта:
1. Когда выбираешь контрагента там есть у него договор - вот и смотришь в этом договоре есть флажок использовать ...для автоматического включения его в книге покупок, что то в этом роде (стоит в самом низу окна с договором) , так вот если он стоит то проводишь документ и обязательно нужно заполнить книгу покупок, тогда в книге покупок будет проводка Дт68.2 Кт19.3.
2. Если в этом договоре не стоит флажок использовать его автоматом для книги покупок, то тады в приходнике будет вариант включить в книгу покупок (проводки эти уже делает док поступление материалов) , ставишь объязательно флажок. Потому что в документе формирование записи книги покупок автоматически он уже не участвует.
Удачи!

Нужно сформировать книгу покупок.

Это все формируется автоматически, как только оформили приход товара или услуг, сразу формируется эта проводка. См. документ прихода товара или акт на оказание услуг - там надо поставить галочку в окне "Включить в книгу покупок"

Конфигурация какая?

Док-том поступления приходуете товар и вводите сч. -фактуру. (проводка по НДС ДТ19-Кт60). На основании сч-факуры делаете док-т "записьв книгу покупок" (проводка Дт68-Кт19). Тогда появится и карточке и в книге покупок.