Бухгалтера не пройдите мимо! Если товар поступил без накладной, то как его приходовать? Акт составлять?

нужно оприходовать товар самостоятельно. Для этого Госкомстат даже разработал специальный документ – акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика (форма № ТОРГ-4). В итоге ценности приходуют на законных основаниях, без участия поставщика. Зачет налога на добавленную стоимость в этом случае гарантирован. Инспекторы осознают, что Налоговый кодекс не конкретизирует, как именно должен быть оприходован товар: на основании накладной или акта.
Положительный результат и с налогом на прибыль. Расходы по покупке ценностей отразить в налоговом учете вы сможете. Ведь у вас на руках будут платежка, которая подтвердит расходы организации, и акт о приемке, свидетельствующий о том, что товары реально поступили. Больше ничего и не надо.
Недостатком способа является то, что необходимо участие руководителя фирмы. Так, он должен подписать приказ о создании комиссии (его образец приведен на этой странице) , которая, по идее, должна осмотреть весь товар и заполнить форму № ТОРГ-4. Само собой, все это пройдет чисто формально. Бухгалтер распечатает приказ, подпишет его у директора. После он подготовит акт, на котором поставят автографы директор и члены комиссии. А ими вполне могут быть и работники бухгалтерии.

составить акт оприходования товара

Налоговый вычет по НДС делается «...после принятия на учет.. . товаров.. . и при наличии соответствующих первичных документов... » (ст. 172 НК РФ) .
Госкомстат разработал специальный документ – акт о приемке товара, поступившего без счета поставщика (форма № ТОРГ-4). Его надо составить в двух экземплярах: один остается в бухгалтерии, второй – у матответственного лица (п. 37 Методических указаний по учету материально-производственных запасов) (можно составить в 3-х экземплярах один из них отправить поставщику) . В итоге ценности приходуют на законных основаниях, без участия поставщика. Зачет налога на добавленную стоимость в этом случае гарантирован. Инспекторы осознают, что Налоговый кодекс не конкретизирует, как именно должен быть оприходован товар: на основании накладной или акта.
Создайте приказ о создании экспертной комиссии. "В связи с поступлением от поставщика партии товаров без сопроводительных документов приказываю создать на предприятии экспертную комиссию. В состав комиссии назначаются: (состав из 3-х человек) . Экспертной комиссии принять товар по количеству и качеству и составить акт по форме № ТОРГ-4"
Оприходование товара может быть произведено налогоплатильщиком не только на основании товарной накладной, но и на основании иных документов, отвечающих требованиям Закона "О бухгалтерском учете".

домой забрать

Оплачиваете же по счету? Счет обычно выставляют с количеством и ценой.

....накладную всетаки нужно будет раздобыть.... а пориходовать -ну что же если нет ни чего акт обязательно!!!! чтобы с поставщиком проблем небыло.... а бухучете и потом чтобы вычет по НДС доказать -накладаная обязательно нужна!!!!

если дата накладной буэт следующим периодом, то и приходовать будете в тогда же. если в этом, но физически потом приедет, то вбейте в программу приход под произвольным номером и подразумеваемой датой, чтобы рассчитать баланс и налоги. . только потом не забудьте поменять номер на фактический по прибывшей накладной. по количеству и цене - инфо в счете, счете-фактуре, договоре...

Оприходуйте пока как "неотфактурованный" по ПРиходному ордеру (в учете -если учет в 1С) .
Вручную составляйте АКт приемки. О составе комиссии: должна быть постоянная комиссия на такой случай или создайте по приказу Директора, в состав включите Председатель (из руководства), мат. отв. лицо получающее, бухгалтер или счетный работник (для целей подсчета) и "ПРедставитель"-кто привез (кому этот груз доверили) .
Цена из счета или Договора (по условичм договора, предусмотрены поставки партиями? и у каждой партии своя цена? ) Как тут посоветуешь, без документов, всё индивидуально, читайте договор.