нужна консультация

Надо перепроверить книгу покупок и продаж может ошибка какая. А если нет отправляй как получилось. .

В Москве, если вычет по НДС составляет более 90% начисленного НДС, сдача деклараций идет через посещения спецкабинета. Если сдаете отчетность по электронной или простой почте, то в результате камеральной проверки Вас вызывают в налоговую с копиями документов.

Неужели большая разница? Так уж много возвращать?
Что боишься правду написать или проверки запугали?

Превышение входного НДС хотя бы на рубль вызывает камеральную проверку. Прежде чем вернуть вам его из бюджета с вас потребуют подтверждющие документы. Сами налоговики советуют "перенести "входной НДС на следующий период. А превышение входного НДС в течении нескольких периодов подряд приводит к выездным налоговым проверкам.

Не нужно бояться так уж проверки.... главное что бы входящие счета-фактуры были оформлены правильно и нельзя было к ним придраться.... а то что у вас была небольшая реализация.... ну так чтож, дело житейское.... если в вашей бухгалтерии комар носа не подточит, так нечего бояться, закон ведь не вами придуман, раз можно возмещать, значит вы и возмещаете, возможно по итогам следующего квартала, все будет иначе...

Разницу наврядле вернут, попросят написать письмо с просьбой оставить в бюджете в счет будущих платежей - и то это только проверки, а вы что проверки боитесь?

Готовьтесь к встречке по своим контрагентам. Сначала проанадизируйте, как это у Вас так получилось, а затем подумайте о разнице. Я бы не стала дразнить налоговую. Мы же фирмы открываем бабки зарабатывать, а не в налоговую их носить. Есть конечно любители судиться, рядиться. Выбор за вами. А потом одну сч. фактуру и потерять можно, вот и НДС к возмещению нет. По их нормам мы должны платить 10 % от входящего НДС. Я уже давно с ними работаю и видеть их хочу, как можно реже.