Как в 1 С 8,2 провести авансовый отчет, услуги?

Открываете
Касса  Авансовый отчет
Документ предназначен для отражения в учете расходов сотрудника организации за счет средств, полученных сотрудником под отчет.
Приобретение товарно-материальных ценностей
Поступление тары
Оплата поставщику
Прочие расходы
При вводе документа в шапке нужно указать следующие реквизиты:
•Физ. лицо - сотрудник организации, который отчитывается за выданные ему под отчет денежные средства.
•Склад - склад, на который приходуются товары, материалы и другие ценности, приобретенные подотчетным лицом.
На закладке Авансы заполняется информация о суммах, полученных подотчетным лицом. Заполняются реквизиты:
•Документ аванса - документ, которым было отражено получение сотрудником средств под отчет (Расходный кассовый ордер, Списание с расчетного счета или Выдача денежных документов) . При выборе Документа аванса реквизиты Сумма аванса, Валюта и Выдано заполняются автоматически.
•Израсходовано - указывается фактически израсходованная часть суммы, полученной под отчет.
Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетным лицом
1.Введите новый документ Авансовый отчет (Касса – Авансовый отчет - кнопка Добавить) .
2.В поле Организация выберите организацию, в которой подотчетник получил деньги.
3.В поле Физ. лицо выберите сотрудника, который сдал авансовый отчет.
4.В табличной части документа, на закладке Авансы, выберите расходные ордера (другие документы) , по которым сотрудник получал суммы (в командной панели закладки нажмите кнопку Добавить и из открывшегося списка, двойным щелчком мыши выберите расходный ордер) – операцию проделайте столько раз, сколько есть расходных ордеров, по которым подотчетник не отчитался.
5.На закладке Прочее введите новую строку (в командной панели закладки кнопка Добавить) .
6.В поле Наименование документа (расхода) заполните наименование документа поставщика услуг, заполните поля Номер документа и Дата документа.
7.В поле Поставщик выберите наименование поставщика из справочника Контрагенты.
8.Если поставщик выписал счет-фактуру, установите флажок СФ предъявлен, заполните поля Дата СФ и Номер СФ (будет зарегистрирована поступившая счет-фактура, информация о поставке и НДС попадет в Книгу покупок) .
9.В поле Номенклатура выберите услугу.
10.Заполните поле Сумма.
11.Заполните поля Счет затрат (БУ) и Субконто (БУ) .
12.Заполните поле Счет учета НДС.
13.Запишите документ – кнопка Записать.
14.Сформируйте печатный документ – кнопка Авансовый отчет.
15.Проведите документ и закройте форму – кнопка OK.

На закладке "прочее" заполняете все реквизиты, там вполне все понятно. Выбираете статью затрат из справочника, если подходящей нет просите главного бухгалтера подсказать куда отнести данные затраты, проставляете счет затрат.

Если же это действительно была оплата за услуги для предприятия (акт выписан на организацию) тогда заполняете соответствующую закладку

Если 1с Бухгалтерия:
1. В аванмовом отчете в табличной части указываете счет затрат 20,26,44 - и расшифровываете аналитику
2, В АО отражаете оплату поставщику (Дт 60 Кт 71), а услуги через Услуги сторонней организации (дт 26 Кт60).