Бухгалтерия, аудит, налоги

УСН 15%, предоплата в конце квартала

Организация ООО на УСН (15%) в конце I квартала получает предоплату на р/с за выполнение работ, работы планируется выполнять во II квартале, соответственно и расходы на выполнение этих работ организация понесет только во II квартале.

И получается что сумма налога за I квартал невероятно большая! Доход есть, расхода нет.

Вопрос: как быть?

Ну очень не хочется вот таким образом избавляться от денег, может я что-то упустила? И есть возможность законно не платить такой большой налог...
ВТ
Валера Титов
118
Фиг вам, никто деньги не заберёт обратно - они их специально скинули, чтобы уменьшить НДС.
НЕ платите ничего, к концу года выведите всё к 1%, и у вас не будет повода платить авансы по КБК доходы минус расходы. Или рассчитайте, будет ли у вас весь налог в год в эту сумму? Конечно, жалко выкидывать сразу такую сумму, но зато в другие кварталы платить ничего не придётся. Я бы всё-таки заставила руководство сделать акты 1 кварталом.
Екатерина Борисова
Екатерина Борисова
33 439
Лучший ответ
Попросите заказчика и оформите акты вып. работ 1 кварталом, а им напишите гарантийное письмо, что работы будут выполнены во втором квартале.
Илиже пусть напишут вам письмо, что ошибочно перечислили деньги и просят вернуть. Вы письмо подкладываете к плат. поручению, что деньги не ваши и не проводите их в книге покупок. А во-втором квартале выполните работы и они напишут вам письмо, что засчитывают ошибочно перечисленную сумму в 1 кв. по пл. пор от "___" в счет вып. работ по акту от"---"
ЮВ
Юлия Вишнякова
91 890
Вы материал используете в работе? Если он оплачен, можно сразу списать в расходы. И услуги за 1 квартал полученные (аренда, коммуналка) . Зарплату начисляли, платили, взносы перечислили? Все можно в расходы. И потом, если начислили ЕН по УСН, совсем не обязательно платить. ИФНС увидит или не увидит это, только на будущий год. И то, если в КУДиР заглянет и все сверит.
Елена Козина
Елена Козина
83 612

Похожие вопросы