Как вы оформляете в Банковских выписках (Бух.8.2) покупку чековой книжки?

Поскольку оформление чековой книжки является услугой, оказываемой банком, расходы на ее оформление учитываются организацией в составе прочих расходов (п. 11 ПБУ 10/99). Указанные расходы отражаются в бухгалтерском учете по дебету счета 91-02.
Лимитированная чековая книжка, полученная организацией, до момента возврата ее в банк, должна учитываться на забалансовом счете 006 "Бланки строгой отчетности" по условной оценке, например 1 руб.
Счет 55.02 используется только при выдаче чеков контрагенту, например для оплаты товаров/материалов/услуг поставщику, т. к. сам факт выдачи чека еще не является фактом оплаты. Т. е. при оплате поставщику чеком будут проводки:
Д 55.02 К 51 Депонированы денежные средства по поручению организации (Выдан чек) (Дата выдачи чека)
Д 60.01 К 55.02 Поставщик обналичил денежные средства. (Дата выписки банка).

если комиссия за выдачу чековой книжки без НДС - провожу так же, как и комиссию банка:
д. 91.2 к. 51

Если комиссия с НДС (дадут счет-фактуру) - то документом "Услуги сторонних организаций" - там проводки будут как SAPOV написал

Услуги банка. Как и комиссия банка.

А что у Вас за чековая книжка? На получение наличных или лимитированная (с фиксированной суммой (именно СУММОЙ, а не количеством) чеков) ?
Если для получения наличных с р/с в банке, то проводки по приобретению чековой книжки на получение наличных (ЧКН) будут такие:
В выписке:
д76 с/с "Банк А" к51 = Сумма без НДС
д76 с/с "Банк А" к51 = Сумма НДС
или
С-ф (если принимаете НДС, и если организация – плат. НДС) :
д91.2 к76 Сумма без НДС
д19 к76 НДС
Книга покупок:
д68 к19 Предъявлен НДС бюджету
---
сч55.02 предназначен для других целей, например, для лимитированных чековых книжек (чековая книжка, содержащая определенное количество чеков на строго определенную сумму, например, 25 чеков на сумму 25 000 руб.) . А если у Вас вопрос именно о простой чековой книжке для получения наличных, то так как Вы заранее не можете знать, сколько Вам понадобится завтра или послезавтра наличных, которые Вы будете снимать с р/с в банке, то учитывать чековые книжки для получения наличных на этом счете нельзя, т. к. они не имеют фиксированной ценности.
---
Если Вы хотите учет вести в строгом соответствии с эталонами б/учета в части "связки" ЧКН со сч. 006, нужно установить условную стоимость чеков, например, в 1 рубль за 1 бланк в учетной политике. После получения ЧКН оприходуйте в дт. забалансового счета (ЗС) 006 субсчет "ЧКН банка А" (если расчетных счетов, по которым есть ЧКН, несколько) , оформите полученную от банка ЧКН бух. справкой полистно, т. е. сумма прихода будет не 1 руб. за комплект, а 25 руб. 00 (при 25 листовых ЧКН) .
А движение чеков, учитываемых Вами на ЗС006 будет происходить так:
Поскольку для получения денег в банке материально-ответственному лицу (кассиру, бухгалтеру) на руки выдается отдельный чек, то и списывать их нужно каждый в отдельности. Оформите расходование чека актом списания или бухгалтерской справкой м сделайте соответствующую проводку по кт ЗС006. по дт. "пары" не будет, т. к. на ЗС операции односторонние – приход/расход.

К51 Д60 (76)
К60 (76) Д55,02 разве что так