Авансовый отчет

Если в счет-фактуре указан просто "Покупатель", то вы не можете взять этот НДС на вычет. Берёте на расходы в бух. учёте, в налоговом не берёте (как и написала Людмила выше) . В авансовом отчёте НДС выделяете, но счет-фактуру и контрагента не вносите. Тогда 1С (если вы на ней работаете) сама сделает эти проводки: 19 - 71 и 91.2 - 19.

Если нет с/ф, то НДС к зачету вы принять не можете, спишите его на счет расходов, не учитываемых в расходах по налогу на прибыль (дт 91.2 кт 19). Эта проводка в авансовом отчете не показывается.
А в авансовом отчете НДС указать надо - дт 19 кт 71 (подтверждающий документ - товарная накладная) . Но вообщето должен быть еще и документ об оплате, например, чек ККА.

"Все и счет и фактура и накладная" - ?Значит, все-таки есть счет-фактура? Если есть, то НДС ставите к зачету Без счет-фактуры - не можете поставить. В счет-фактуре д. б. выделен НДС (если продавец - не на УСН)

я бы подотчетника отправила бы за документом, подтверждающим оплату - товарный чек, чек ККМ, квитанция к ПКО, так как накладная подтверждает получение товара, но не его оплату
НДС к вычету не ставьте, раз просто "покупатель" указан, а не конкретно ваша оганизация с реквизитами положенными

НДС вы не можете выделить, если нет счф или в ней указан покупатель - не организация ваша.

на затраты всю сумму ставите