Как в 1С 8,3 Бухгалтерия предприятия занести корректирующую УПД от поставщика.

Исправление сведений, ошибочно указанных в выставленном при отгрузке товаров УПД, в программе производится с помощью документа "Корректировка реализации" с видом операции "Исправление в первичных документах" (раздел Продажи – подраздел Продажи). Создать документ "Корректировка реализации" с видом операции "Исправление в первичных документах" можно на основании документа "Реализация (акт, накладная, УПД) по кнопке Создать на основании. В новом документе "Корректировка реализации" с видом операции "Исправление в первичных документах" на закладке "Товары" в графе "Цена" в строке "после изменения" нужно указать правильную цену, соответствующую условиям заключенного договора. Значения остальных полей (стоимость без НДС в графе "Сумма", сумма НДС в графе "НДС", стоимость с НДС в графе "Всего") рассчитываются автоматически. Поскольку допущенная ошибка затрагивает показатели как счета-фактуры, так и первичного учетного документа, т. е. исправление должно быть отражено для целей применения НДС и для БУ (НУ), то в документе "Корректировка реализации" в поле "Отражать корректировку" должно быть установлено значение "Во всех разделах учета". Перед вызовом печатной формы исправленного УПД следует проверить достоверность данных, отраженных на закладке "Дополнительно" документа "Корректировка реализации". Поскольку операция реализации была оформлена с помощью УПД, для чего тумблер под табличной частью документа "Реализация (акт, накладная, УПД)" был установлен в положение УПД (рис. 1), то и в документе "Корректировка реализации" с видом операции "Исправление в первичных документах" тумблер под табличной частью будет также установлен в положение УПД.
При записи (кнопка Записать) или проведении (кнопка Провести) документа "Корректировка реализации" в программе автоматически формируется исправленный счет-фактура.
Перейти в новый исправленный документ "Счет-фактура выданный" можно из списка связанных документов, открываемого по кнопке .
В новом документе "Счет-фактура выданный" (рис. 5) все поля будут заполнены автоматически на основании данных документа "Корректировка реализации":
в строке "Документы-основания" будет стоять гиперссылка на соответствующий документ корректировки;
в поле "Код вида операции" будет указано значение "01", которое соответствует отгрузке (передаче) товаров (работ, услуг), имущественных прав (приложение к приказу ФНС России от 14.03.2016 № ММВ-7-3/136@)
в строке "Сумма:" будет указано, что суммы для регистрации в журнале учета ("из них в по комиссии:") равны нулю, так как с 01.01.2015 г. налогоплательщики, не являющиеся посредниками, действующими от своего имени, (экспедиторами, застройщиками), не ведут журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур;
в табличной части будут указаны реквизиты платежно-расчетного документа на поступившую сумму предоплаты (при ее наличии);
в поле "Выставлен (передан контрагенту)" будет проставлена дата регистрации документа "Корректировка реализации", которую при необходимости следует заменить на дату фактического выставления исправленного счета-фактуры. Если с продавцом заключено соглашение об обмене счетами-фактурами в электронной форме, то в поле будет проставлена дата отправки файла электронного счета-фактуры оператором ЭДО, указанная в его подтверждении;
переключатель "Составлен" будет стоять на значении "На бумажном носителе", если с продавцом отсутствует действующее соглашение об обмене счетами-фактурами в электронной форме.