Как отразить суточные?

Оформление авансового отчета (форма АО-1)

По возвращении из командировки командированное лицо представляет в бухгалтерию авансовый отчет о произведенных командировочных расходах.

Прежде чем выдавать деньги под отчет, необходимо оформить приказ руководителя организации, утверждающий список подотчетных лиц, с указанием назначения расходов и срока, на который подотчетные суммы предоставляются. Подотчетное лицо имеет право тратить полученную сумму денег только на те цели, на которые они ему выданы в соответствии с приказом руководителя.

Лица, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвращения их из командировки предъявить в бухгалтерию организации отчет об израсходованных суммах и произвести окончательный расчет по ним.

Выдача наличных денег под отчет производится при условии полного отчета конкретного подотчетного лица по ранее выданному ему авансу. Передача выданных под отчет наличных денег одним лицом другому запрещается.

Работник, получивший деньги под отчет, обязан приложить к авансовому отчету первичные документы, подтверждающие его расходы (командировочное удостоверение, квитанции, транспортные документы, чеки ККТ, товарные чеки и другие оправдательные документы) .

Бухгалтер должен проверить целевое расходование средств, наличие первичных документов, подтверждающих произведенные расходы, и правильность их оформления.

Проверенный авансовый отчет утверждает руководитель (или уполномоченное на это лицо) . Неиспользованный остаток аванса подотчетное лицо сдает в кассу организации по приходному кассовому ордеру. Если произошел перерасход средств, то соответствующая сумма выдается подотчетному лицу по расходному кассовому ордеру.

Полностью проверенный отчет утверждается руководителем организации (или уполномоченным лицом) , на лицевой стороне ставятся его должность, дата и подпись с расшифровкой.

На основании данных утвержденного авансового отчета бухгалтерия производит списание подотчетных денежных сумм в установленном порядке.

если своими словами
документы для вашего отчета это сам авансовый и командировочное к нему и все, никаких бухсправок не требуется

К авансовым отчетм подготовбье Бух справку. В ней отразите кол-во дней командировки и сумму суточныт.
Эта сумма относится на счета затрат. Пдтверждающих докуметов к ней не надо!

Ну что вы мудрите? Ирик совершенно права - для подтверждения суточных достаточно командировочного удостоверения, где отмечено когда сотрудник убыл и прибыл. И никакие чеки из столовок и кафешек здесь не нужны, если, конечно, это не представительские расходы (но это уже совсем другой вопрос и к суточным отношения не имеет) . Если вам и этого мало, то составьте справку в произвольной форме, что сотрудник (должность, ФИО) был в командировке (укажте даты) , на основании Приказа (или другой внутернний документ, где указаны размеры суточных по командировкам по России и за границу на вашем предприятии, или сошлитесь на статью Налогового кодекса) размер суточных сотавляет столько-то, сделаны проводки Дт 26 (26,44) Кт 71. Все.

http://www.klerk.ru/print/101451
http://www.klerk.ru/buh/articles/185059/
http://www.rosbuh.ru/article.asp?rba_id=2885

Для подтверждения затрат по суточным достаточно командировочного удостоверения, заверенного подписями и печатями.

Могу посоветовать обратиться к http://xn----8sbaki4azawu5b.xn--p1ai/po-avansovomu-otchetu/. Они изготавливают легальные подтверждающие документы для авансового отчета по командировке. Хотя в вашем случае возможно достаточно командировочного удостоверения с соответствующими отметками.