Имею ли я право выписать счет фактуру и накладную?

так как вы на УСНО вы не обязаны выставлять счет-фактуры. Но вы оказываете услугу, как минимум вы должны передать клиенту акт за оказанные посреднические услуги. А счет-фактуру можете пустую выставить, если будет желание, НО НЕ ОБЯЗАНЫ.

Всем заказчикам нужна счет-фактура, не только вашим. Просто ваши заказчики не знают, что вы находитесь на УСНО, поэтому и просят с-ф... Но накладную выписать можете с оговоренным в договоре процентом. Если будете выписывать с-ф, то вам придется платить НДС со всей суммы накладной. ВАМ ЭТО НАДО?

начнем с того, что ваш код ОКВЭД не совпадают свашей реальной деятельностью. .
за свои услуги вы берете сумму... а остальная сумма проходит сразу на счет продавца, минуя вас?

Право имеете, но не должны!... Не слушайте галиматью от горе-"профессиональных бухгалтеров"))...какие "оговоренные проценты"?..какие " пустые счета-фактуры"??..Ничего подобного!... Счёт-фактура является бухгалтерским документом, служащим именно для выделения и отражения в бухучете операций с НДС. В Вашем случае никаких счётов-фактур! Используя УСН (6%) Вы не являетесь плательщиком НДС в бюджет, а, соответственно, не должны его взимать с Заказчика. Бухгалтерская неграмотность (или наоборот излишняя хитрожопость) Ваших партнёров не обязывает Вас идти у них на поводу)... Просто объясните им - что такое УСН. Достаточно в Договоре (или в Доп. Соглашении к нему) указать, что платежи осуществляются "без НДС", т. к. Вы применяете УСН. И всё. Вы выписываете им обычные счета с обязательной пометкой "без НДС" и Акты выполненных работ (услуг) - это вполне законно и этого более чем достаточно для любой бухгалтерии.
Но всё же, если Вы выписали счёт-фактуру и приняли платёж, включающий НДС - Вам придётся его задекларировать для Налоговой и выплатить "стране", при этом, соблюдая положенные сроки - никто Вас за это не расстреляет ( мне однажды пришлось так сделать - выгодный клиент вынудил) . В таком случае налог УСН (6%) Вы должны будете исчислять с суммы доходов, очищенных от НДС - НО! - оно Вам надо??..

Если сильно настаивают, выпишите с/ф, в графе ставка укажите "НДС не облагается в соответствии с гл. 26.2 НК РФ" . В Вашем случае, смотря от условий по договору комиссии, Вы можете выставлять с/ф от имени ПРИНЦИПАЛА-продавца, тогда должны выставлять сумму НДС как компенсацию ПРИНЦИПАЛУ-продавцу, подавать декларацию по НДС как АГЕНТ (раздел 2) и уплачивать НДС как АГЕНТ (со статусом 02). Либо НДС, уплаченный на таможне, если растаможиваете Вы сами. Тогда этот НДС Вы должны включить в стоимость товара. Декларацию в этом случае также нужно подавать. Не видя Ваших договоров, сложно дать более детальный ответ. Пришлите образцы - договоров на поставку и реализацию, договор комиссии, что там у Вас еще есть, - разберемся.

УСН счет-ф не выписывают