как сделать так чтобы номера на счет фактуре и накладных и актах совпадали???

если в организации вы оказываете услуги и реализуете товар, т. е вы писываете и акты и накладные, то эти номера у вас НИКОГДА совпадать не будут

В 1С можно в конфигураторе указать один и тот же нумератор. Но я не пробовала. При полном обновлении все равно станет, как в типовой.

1)только если у тебя нумерация сф на аванс ведется отдельно. , а на отгрузки/вып. работы - отдельно. нк - это не запрещает. 2) если нет авансов, тогда они сами совпадут.

Знаешь, мы поступали очень просто.. .
Фиксировали диапазоны номеров счетов фактур, и по сути в этих диапазонах счета и накладные/акты всегда совпадали с номерами счетов фактур.. .
Пример:
10000 - 99999 - реализация по основной деятельности (акты, и накладные совпадают со счетами фактурами)
1 000 - 9999 - прочая реализация
100 000 - 101 000 - прочие обороты, облагающиеся НДС (выбытие/списание спецодежды, хозспособ и т. п.) . Здесь вообще может не быть актов/накладных, выставляется только с-ф.

После того, как программным способом пробиты диапазоны, то программа сама при регистрации присваивает номер.. . И за исключением третьего диапазона номера документов и счетов-фактур идентичны.

так и делать

Ловкость рук и никаково мошенства!

Если у тебя номер сч-ф больше номера накладной или акта, то когда делаешь накладную (акт) , редактируй номер в ней на тот, под которым у тебя пойдет сч-ф (делается так: действия-редактировать номер-ок- изменяешь номер) , а дальше они у тебя уже будут совпадать ( то же самое делаешь со сч-ф, если номер накладной (акта) больше номера сч-ф)